ООО "ИнТехПроект"

A4.3.3 Закрытие проекта

Регламент процедуры

УТВЕРЖДАЮ

__________________________________

(Должность)

______________ ___________________

(Подпись) (Ф.И.О.)

«____» ____________________ 200__г.

Содержание

1. Общие положения. 4

1.1. Результат процедуры. 4

1.2. Владелец процедуры. 4

1.3. Исполнители процедуры. 4

1.4. Начало выполнения процедуры. 4

1.5. Требования к срокам выполнения процедуры. 4

1.6. Документация. 4

1.7. Входы процедуры. 5

1.8. Выходы процедуры. 6

2. Диаграмма процедуры. 7

3. Описание действий процедуры. 9

Термины и сокращения

{Граница} | – | внешний источник входа, выхода, управления или механизма процесса.
{Туннель} | – | вход, выход, управление, механизм процесса, не отражающийся на диаграммах процессов других уровней.
Бизнес-процесс | – | последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс).
Владелец процесса | – | должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса.
Входы бизнес-процесса | – | ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса.
Выходы бизнес-процесса | – | объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами.
Исполнитель процесса | – | подразделение или должность сотрудника, ответственного за исполнение работы.
Подпроцесс | – | бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса.
Процедура | – | бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) действий (функций).

# 1. Общие положения

Настоящий документ является регламентом выполнения процедуры «A4.3.3 Закрытие проекта» процесса «A4.3 Завершение проекта и анализ результатов проекта» и разработан в целях:

- Формирования единых правил и требований к выполнению процедуры.

- Установления ответственности за результат процедуры.

- Унификации и стандартизации документооборота.

## 1.1. Результат процедуры

Основным результатом процедуры является распределенный маржинальный доход и докуметация по проекту.

## 1.2. Владелец процедуры

Владельцем процедуры является Руководитель проекта.

## 1.3. Исполнители процедуры

Исполнителем процедуры является Руководитель проекта.

Исполнителями вложенных процедур и действий процедуры «A4.3.3 Закрытие проекта» в отношении заданных предметов деятельности являются:

Код | Процедура/Действие | Исполнитель
Название | Подразделение | Предмет деятельности
A4.3.3.1 | Контроль оплаты | Руководитель проекта | Производственный отдел |
A4.3.3.2 | Оплата | Заказчик |  |
A4.3.3.3 | Формирование итогового расчета исполнения бюджета и распределения маржинального бюджета и внесение их в папку проекта. Внесение папки проекта в реестр | Руководитель проекта | Производственный отдел |
A4.3.3.4 | Закрытие проекта | Директор | ИнТехПроект |
A4.3.3.5 | Распределение маржинального дохода согласно расчету | Бухгалтер | Бухгалтерия |
A4.3.3.6 | Передача папки проекта секретарю | Руководитель проекта | Производственный отдел |

## 1.4. Начало выполнения процедуры

Акт ввода в эксплуатацию подписан заказчиком и контролирующими органами.

## 1.5. Требования к срокам выполнения процедуры

Не регламентируются.

## 1.6. Документация

Выполнение процедуры «A4.3.3 Закрытие проекта» регламентируется следующей плановой или нормативно-методической документацией:

- Перечень замечаний по проекту

## 1.7. Входы процедуры

№ | Вход | Объекты | Поставщик
Процесс | Подпроцесс (Действие)/Объект внешней среды | Исполнитель
1. | Акт ввода в эксплуатацию | Акт ввода в эксплуатацию | A4.3.1 Введение системы в эксплуатацию | A4.3.1.5 Утверждение акта ввода в эксплуатацию и передача его заказчику и контролирующим органам. Внесение акта ввода в эксплуатацию в папку проекта | Руководитель проекта
2. | Документация по предпроектному обследованию | Акт выполненных работ Счет-фактура Отчет о предпроектном обследовании | A4.2.1.1 Предпроектное обследование | A4.2.1.1.10 Внесение документации в папку проекта | Руководитель проекта
3. | Документация по пуско-наладочным работам | Счет-фактура Отчет о пуско-наладочных работах Акт выполненных работ по пуско-наладке | A4.2.4 Пуско-наладочные работы | A4.2.4.7 Получение акта выполненных работ. Внесение его в папку проекта | Руководитель проекта
4. | Документация по строительно-монтажным работам | Акт выполненных работ Акт приемки площадки Акт сдачи площадки Счет-фактура Техно-рабочий проект Договор субподряда Отчет о выполненных СМР | A4.2.2 Выполнение строительно-монтажных работ | A4.2.2.31 Получение акта выполненных работ. Внесение документации в папку проекта | Руководитель проекта
5. | Документация по техно-рабочему проектированию | Техно-рабочий проект Счет-фактура Акт выполненных работ | A4.2.1.2 Техно-рабочее проектирование и анализ проекта | A4.2.1.2.11 Внесение документации по техно-рабочему проектированию в папку проекта | Руководитель проекта
6. | Отчет об исполнении бюджета | Отчет об исполнении бюджета | A4.2.4 Пуско-наладочные работы | A4.2.4.7 Получение акта выполненных работ. Внесение его в папку проекта | Руководитель проекта
7. | Перечень замечаний по проекту | Перечень замечаний по проекту | A4.3.2 Формирование замечаний | A4.3.2.3 Формирование итогового перечня замечаний по проекту и внесение его в папку проекта, формирование предложений об изменении методики планирования | Руководитель проекта

## 1.8. Выходы процедуры

№ | Выход | Объекты | Потребитель
Процесс | Подпроцесс (Действие)/Объект внешней среды | Исполнитель
1. | Маржинальный доход | Деньги | A7 Финансирование деятельности и расчеты | A7.2 Контроль доходов | Бухгалтерия
2. | Обязательства заказчика | Акт выполненных работ | A7 Финансирование деятельности и расчеты | A7.2 Контроль доходов | Бухгалтерия
3. | Папка проекта | Акт ввода в эксплуатацию Акт выполненных работ Акт приемки площадки Акт сдачи площадки Отчет о предпроектном обследовании Отчет о пуско-наладочных работах Техно-рабочий проект Отчет о выполненных СМР Договор субподряда Счет-фактура Отчет об исполнении бюджета Акт выполненных работ по пуско-наладке |  | {Туннель} |

# 2. Диаграмма процедуры

# 3. Описание действий процедуры

Код | Действие/Условие | Исполнитель | Требования к срокам | Входы | Выходы | Комментарий | Следующее действие/условие
Условие перехода | Действие/ Условие
A4.3.3.1 | Контроль оплаты | Руководитель проекта | В соответствии с условиями договора. | Акт ввода в эксплуатацию |  |  |  | A4.3.3.2 Оплата
A4.3.3.2 | Оплата | Заказчик | В соответствии с условиями договора. |  |  |  | Оплата выполненных работ произведена | A4.3.3.3 Формирование итогового расчета исполнения бюджета и распределения маржинального бюджета и внесение их в папку проекта. Внесение папки проекта в реестр
Оплата выполненных работ не произведена | A4.3.3.1 Контроль оплаты
A4.3.3.3 | Формирование итогового расчета исполнения бюджета и распределения маржинального бюджета и внесение их в папку проекта. Внесение папки проекта в реестр | Руководитель проекта | Не более 2 дней. | Отчет об исполнении бюджета Акт выполненных работ Счет-фактура Отчет о предпроектном обследовании Техно-рабочий проект Акт приемки площадки Акт сдачи площадки Договор субподряда Отчет о выполненных СМР Отчет о пуско-наладочных работах Акт выполненных работ по пуско-наладке | Отчет об исполнении бюджета Акт ввода в эксплуатацию Акт выполненных работ Акт приемки площадки Акт сдачи площадки Отчет о предпроектном обследовании Отчет о пуско-наладочных работах Техно-рабочий проект Отчет о выполненных СМР Договор субподряда Счет-фактура Акт выполненных работ по пуско-наладке |  |  | A4.3.3.4 Закрытие проекта
| A4.3.3.4 Закрытие проекта
A4.3.3.4 | Закрытие проекта | Директор | Не более 2 дней. | Отчет об исполнении бюджета |  |  |  | A4.3.3.5 Распределение маржинального дохода согласно расчету
| A4.3.3.6 Передача папки проекта секретарю
A4.3.3.5 | Распределение маржинального дохода согласно расчету | Бухгалтер | Не более 2 дней. |  | Деньги |  |  | A7.2 Контроль доходов
A4.3.3.6 | Передача папки проекта секретарю | Руководитель проекта | В день внесения всех документов в папку. | Акт ввода в эксплуатацию Акт выполненных работ Акт приемки площадки Акт сдачи площадки Отчет о предпроектном обследовании Отчет о пуско-наладочных работах Техно-рабочий проект Отчет о выполненных СМР Договор субподряда Счет-фактура Отчет об исполнении бюджета Акт выполненных работ по пуско-наладке | Акт ввода в эксплуатацию Акт выполненных работ Акт приемки площадки Акт сдачи площадки Отчет о предпроектном обследовании Отчет о пуско-наладочных работах Техно-рабочий проект Отчет о выполненных СМР Договор субподряда Счет-фактура Отчет об исполнении бюджета Акт выполненных работ по пуско-наладке |  |  | {Туннель}