ООО "ИнТехПроект"

A6.4.2 Получение счета на оплату от поставщика

Регламент процесса

УТВЕРЖДАЮ

__________________________________

(Должность)

______________ ___________________

(Подпись) (Ф.И.О.)

«____» ____________________ 200__г.

Содержание

1. Общие положения. 4

1.1. Результат процесса. 4

1.2. Владелец процесса. 4

1.3. Исполнители процесса. 4

1.4. Начало выполнения процесса. 4

1.5. Требования к срокам выполнения процесса. 4

1.6. Документация. 4

1.7. Входы процесса. 4

1.8. Выходы процесса. 5

2. Диаграмма процесса. 6

3. Организация выполнения процесса. 7

Термины и сокращения

{Граница} | – | внешний источник входа, выхода, управления или механизма процесса.
{Туннель} | – | вход, выход, управление, механизм процесса, не отражающийся на диаграммах процессов других уровней.
Бизнес-процесс | – | последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс).
Владелец процесса | – | должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса.
Входы бизнес-процесса | – | ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса.
Выходы бизнес-процесса | – | объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами.
Исполнитель процесса | – | подразделение или должность сотрудника, ответственного за исполнение работы.
Подпроцесс | – | бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса.
Процедура | – | бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) действий (функций).

# 1. Общие положения

Настоящий документ является регламентом выполнения процесса «A6.4.2 Получение счета на оплату от поставщика» и разработан в целях:

- Формирования единых правил и требований к выполнению процесса.

- Установления ответственности за результат процесса.

- Унификации и стандартизации документооборота.

## 1.1. Результат процесса

Основным результатом процесса является .

## 1.2. Владелец процесса

## 1.3. Исполнители процесса

Исполнителем процесса является Менеджер по снабжению.

Исполнителями подпроцессов процесса «A6.4.2 Получение счета на оплату от поставщика» в отношении заданных предметов деятельности являются:

Код | Подпроцесс | Исполнитель
Субъект | Подразделение | Предмет деятельности

## 1.4. Начало выполнения процесса

## 1.5. Требования к срокам выполнения процесса

Не регламентируются.

## 1.6. Документация

Выполнение процесса «A6.4.2 Получение счета на оплату от поставщика» регламентируется следующей плановой или нормативно-методической документацией:

- Договор на поставку

## 1.7. Входы процесса

№ | Вход | Объекты | Поставщик
Процесс | Подпроцесс (Действие)/Объект внешней среды | Исполнитель
1. | Счет на оплату инструмента |  | A6.4 Закупка инструмента | A6.4.1 Формирование счета на оплату инструмента | Поставщик

## 1.8. Выходы процесса

№ | Выход | Объекты | Потребитель
Процесс | Подпроцесс (Действие)/Объект внешней среды | Исполнитель
1. |  |  | A6.4 Закупка инструмента | A6.4.3 Утверждение счета | Руководитель проекта

# 2. Диаграмма процесса

# 3. Организация выполнения процесса

Код | Подпроцесс/Условие | Исполнитель | Требования к срокам | Входы | Выходы | Следующий подпроцесс/условие
Условие перехода | Подпроцесс/Условие