ООО "ИнТехПроект"

A4 Планирование и осуществление проектных работ

Регламент процесса

УТВЕРЖДАЮ

__________________________________

(Должность)

______________ ___________________

(Подпись) (Ф.И.О.)

«____» ____________________ 200__г.

Содержание

1. Общие положения. 4

1.1. Цели процесса. 4

1.2. Результат процесса. 4

1.3. Владелец процесса. 4

1.4. Исполнители процесса. 4

1.5. Документация процесса. 4

2. Диаграмма процесса. 6

3. Взаимодействие с другими процессами и внешней средой. 8

4. Организация выполнения процесса. 11

5. Показатели процесса. 17

Термины и сокращения

{Граница} | – | внешний источник входа, выхода, управления или механизма процесса.
{Туннель} | – | вход, выход, управление, механизм процесса, не отражающийся на диаграммах процессов других уровней.
Бизнес-процесс | – | последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс).
Владелец процесса | – | должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса.
Входы бизнес-процесса | – | ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса.
Выходы бизнес-процесса | – | объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами.
Исполнитель процесса | – | подразделение или должность сотрудника, ответственного за исполнение работы.
Механизмы бизнес- процесса | – | ресурсы (технологические, трудовые), используемые для выполнения процесса, целиком не потребляющиеся при выполнении одной итерации процесса.
Организационная структура управления | – | совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура).
Подпроцесс | – | бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса.
Процедура | – | бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) операций (функций).
Управление бизнес- процесса | – | управляющие воздействия, регламентирующие выполнение процесса.

# 1. Общие положения

Настоящий документ является регламентом бизнес-процесса «Планирование и осуществление проектных работ» ООО "ИнТехПроект" и разработан в целях:

- Формирования единых правил и требований к организации процесса.

- Установления ответственности за результат процесса.

- Унификации и стандартизации документооборота.

## 1.1. Цели процесса

Выполнение процесса «A4 Планирование и осуществление проектных работ» направлено на достижение следующих целей компании:

- Повышение качества проектных работ
- Сохранение клиентской базы
- Своевременное выполнение проектных работ
- Субподряд

## 1.2. Результат процесса

Основным результатом процесса является смонтированная работоспособная система, сданная в эксплуатацию.

## 1.3. Владелец процесса

Владельцем процесса является Заместитель директора по производству.

## 1.4. Исполнители процесса

Исполнителем процесса является Производственный отдел.

Исполнителями подпроцессов процесса «Планирование и осуществление проектных работ» в отношении заданных предметов деятельности являются:

Код | Подпроцесс | Исполнитель
Название | Подразделение | Предмет деятельности
A4.1 | Планирование проектов | Производственный отдел | ИнТехПроект |
A4.2 | Реализация проекта | Ведущий инженер | Производственный отдел | Проектная документация
Мастер | Производственный отдел | Монтажные работы
Руководитель проекта | Производственный отдел | Управление проектом
A4.3 | Завершение проекта и анализ результатов проекта | Ведущий инженер | Производственный отдел | Проектная документация
Мастер | Производственный отдел | Монтажные работы
Руководитель проекта | Производственный отдел | Управление проектом

## 1.5. Документация процесса

Выполнение процесса «Планирование и осуществление проектных работ» регламентируется следующей плановой или нормативно-методической документацией:

- Задание на выполнение работ
- Методика планирования
- Перечень замечаний по проекту
- План проекта
- Спецификация
- ТЗ на проект

# 2. Диаграмма процесса

# 3. Взаимодействие с другими процессами и внешней средой

При выполнении процесса «Планирование и осуществление проектных работ» осуществляется взаимодействие с другими процессами и с внешней средой по входу, выходу, управлению и механизмам:

### Взаимодействие по Выходу

№ | Выход | Объекты | Потребитель
Процесс/Объект внешней среды | Исполнитель
1. | Инструмент к обслуживанию | Инструмент | A5.2 Выполнение ремонтно-восстановительных работ | Инженерно-технический отдел
2. | Инструмент к поверке | Инструмент | A5.3 Поверка и калибровка инструмента | Менеджер по инструменту
3. | Обязательства заказчика | Акт выполненных работ | A7.2 Контроль доходов | Бухгалтерия
4. | Отчет об удовлетворенности клиентов | Отчет об удовлетворенности клиента | A1.1 Анализ рынка | Заместитель директора по продажам
5. | Папка проекта | Акт ввода в эксплуатацию Акт выполненных работ Акт выполненных работ по пуско-наладке Акт приемки площадки Акт сдачи площадки Договор субподряда Отчет о выполненных СМР Отчет о предпроектном обследовании Отчет о пуско-наладочных работах Отчет об исполнении бюджета Счет-фактура Техно-рабочий проект | {Туннель} |
6. | Первичная отчетность – осуществление работ | Акт выполненных работ Акт выполненных работ по пуско-наладке Отчет о выполненных СМР Отчет о пуско-наладочных работах Счет-фактура | A7.6 Подготовка отчетности | Бухгалтерия
7. | План проекта | План проекта | A3.1 Определение потребностей в персонале | Отдел кадров
A7.1 Формирование бюджета доходов и расходов | Бухгалтерия
8. | Потребность в инструментах |  | A5.1 Формирование заявок на закупки | Менеджер по инструменту
A5.3 Поверка и калибровка инструмента | Менеджер по инструменту
9. | Потребность в ТМЦ |  | A6.1 Планирование закупок | Отдел снабжения
10. | Предложение об изменении методики планирования | Предложение об изменении методики планирования | A1.4 Разработка нормативно-методической документации | Руководитель подразделения
11. | Система, сданная в эксплуатацию | Система | Заказчики |

### Взаимодействие по Входу

№ | Вход | Объекты | Поставщик
Процесс/Объект внешней среды | Исполнитель
1. | Годные ТМЦ | ТМЦ | A6.6 Хранение и выдача ТМЦ | Менеджер по комплектации
2. | Договор на реализацию проекта | Договор на реализацию проекта | A2.3 Заключение договора | Отдел продаж
3. | Информация о проекте | Информация о проекте | A2.4 Инициация проекта | Отдел продаж

### Управление процесса

№ | Вход | Объекты | Поставщик
Процесс/Объект внешней среды | Исполнитель
1. | Методики планирования | Методика планирования | A1.4 Разработка нормативно-методической документации | Руководитель подразделения

### Механизмы процесса

№ | Вход | Объекты | Поставщик
Процесс/Объект внешней среды | Исполнитель
1. | Работоспособный инструмент | Инструмент | A5.5 Выдача инструмента | Менеджер по инструменту
2. | Работоспособный персонал | Персонал | A3.4 Ввод персонала | Отдел кадров

# 4. Организация выполнения процесса

Код | Подпроцесс | Исполнитель | Условие начала выполнения | Результат | Требования к срокам | Входы и Выходы подпроцесса
Тип | Объект | Поставщик/Потребитель
A4.1 | Планирование проектов | Производственный отдел |  | ТЗ на проект и план проекта |  | Вход | Договор на реализацию проекта | A2.3 Заключение договора | Отдел продаж
Информация о проекте | A2.4 Инициация проекта | Отдел продаж
Информация о ходе работ по проекту | A4.2 Реализация проекта | Команда проекта
Выход | Задание на выполнение работ | A4.2.1.2 Техно-рабочее проектирование и анализ проекта | Команда проекта
A4.2.1.3 Верификация и валидация техно-рабочего проекта | Производственный отдел
A4.2.2 Выполнение строительно-монтажных работ | Команда проекта
A4.2.3 Формирование исполнительной документации |
A4.2.4 Пуско-наладочные работы | Команда проекта
A4.2.1.1 Предпроектное обследование | Команда проекта
План проекта | A4.2 Реализация проекта | Команда проекта
A4.3.1 Введение системы в эксплуатацию | Команда проекта
A3.1 Определение потребностей в персонале | Отдел кадров
A7.1 Формирование бюджета доходов и расходов | Бухгалтерия
ТЗ на проект | A4.2.1.1 Предпроектное обследование | Команда проекта
A4.3.1 Введение системы в эксплуатацию | Команда проекта
Эскизный проект | A4.2.1.2 Техно-рабочее проектирование и анализ проекта | Команда проекта
Управление | Методика планирования | A1.4 Разработка нормативно-методической документации | Руководитель подразделения
A4.2 | Реализация проекта | Команда проекта |  | работоспособная система, смонтированная в указанные сроки |  | Вход | Задание на выполнение работ | A4.1.6 Формирование и выдача задания | Руководитель проекта
Информация о проекте | A2.4 Инициация проекта | Отдел продаж
ТМЦ | A6.6 Хранение и выдача ТМЦ | Менеджер по комплектации
Выход | Акт выполненных работ | A7.6 Подготовка отчетности | Бухгалтерия
Акт выполненных работ по пуско-наладке | A7.6 Подготовка отчетности | Бухгалтерия
Инструмент | A5.2 Выполнение ремонтно-восстановительных работ | Инженерно-технический отдел
A5.3 Поверка и калибровка инструмента | Менеджер по инструменту
Информация о ходе работ по проекту | A4.1.3 Эскизное проектирование | Команда проекта
A4.1.4 Формирование и корректировка плана проекта | Руководитель проекта
Исполнительная документация | A4.3.1 Введение системы в эксплуатацию | Команда проекта
Отчет о выполненных СМР | A7.6 Подготовка отчетности | Бухгалтерия
Отчет о пуско-наладочных работах | A7.6 Подготовка отчетности | Бухгалтерия
Отчет об исполнении бюджета | A4.3.3 Закрытие проекта | Руководитель проекта
Система | A4.3.1 Введение системы в эксплуатацию | Команда проекта
Счет-фактура | A7.6 Подготовка отчетности | Бухгалтерия
Управление | План проекта | A4.1.4 Формирование и корректировка плана проекта | Руководитель проекта
ТЗ на проект | A4.1.2 Разработка ТЗ | Команда проекта
Механизм | Инструмент | A5.5 Выдача инструмента | Менеджер по инструменту
A4.3 | Завершение проекта и анализ результатов проекта | Команда проекта |  | работоспособная система, сданная в эксплуатацию, и вырученные средства |  | Вход | Исполнительная документация | A4.2.3 Формирование исполнительной документации |
Отчет об исполнении бюджета | A4.2.4 Пуско-наладочные работы | Команда проекта
Система | A4.2.4 Пуско-наладочные работы | Команда проекта
Выход | Акт ввода в эксплуатацию | {Туннель} |
Акт выполненных работ | {Туннель} |
A7.2 Контроль доходов | Бухгалтерия
Акт выполненных работ по пуско-наладке | {Туннель} |
Акт приемки площадки | {Туннель} |
Акт сдачи площадки | {Туннель} |
Деньги | A7.2 Контроль доходов | Бухгалтерия
Договор субподряда | {Туннель} |
Отчет о выполненных СМР | {Туннель} |
Отчет о предпроектном обследовании | {Туннель} |
Отчет о пуско-наладочных работах | {Туннель} |
Отчет об исполнении бюджета | {Туннель} |
Отчет об удовлетворенности клиента | A1.1 Анализ рынка | Заместитель директора по продажам
Перечень замечаний по проекту | A1.1 Анализ рынка | Заместитель директора по продажам
Предложение об изменении методики планирования | A1.4 Разработка нормативно-методической документации | Руководитель подразделения
Система | Заказчики |
Счет-фактура | {Туннель} |
Техно-рабочий проект | {Туннель} |
Управление | План проекта | A4.1.4 Формирование и корректировка плана проекта | Руководитель проекта
ТЗ на проект | A4.1.2 Разработка ТЗ | Команда проекта

# 5. Показатели процесса

Для оценки результатов процесса используются следующие показатели:

№ | Показатель | Единица измерения | Целевое значение | Целевая дата
1. | Количество гарантийных случаев | Штуки | 5 | 01.01.2008
2. | Процент клиентов, обратившихся повторно | Проценты | 30 | 01.01.2010
3. | Процент проектов, выполненных в срок | Проценты | 100 | 01.01.2010
4. | Процент работ на субподряде | Проценты | 50 | 01.01.2010