ООО "ИнТехПроект"

A4.2.2 Выполнение строительно-монтажных работ

Регламент процедуры

УТВЕРЖДАЮ

__________________________________

(Должность)

______________ ___________________

(Подпись) (Ф.И.О.)

«____» ____________________ 200__г.

Содержание

1. Общие положения. 4

1.1. Цели процедуры. 4

1.2. Результат процедуры. 4

1.3. Владелец процедуры. 4

1.4. Исполнители процедуры. 4

1.5. Начало выполнения процедуры. 6

1.6. Требования к срокам выполнения процедуры. 6

1.7. Документация. 6

1.8. Входы процедуры. 6

1.9. Выходы процедуры. 7

1.10. Показатели процедуры. 7

2. Диаграмма процедуры. 9

3. Описание действий процедуры. 12

Термины и сокращения

{Граница} | – | внешний источник входа, выхода, управления или механизма процесса.
{Туннель} | – | вход, выход, управление, механизм процесса, не отражающийся на диаграммах процессов других уровней.
Бизнес-процесс | – | последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс).
Владелец процесса | – | должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса.
Входы бизнес-процесса | – | ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса.
Выходы бизнес-процесса | – | объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами.
Исполнитель процесса | – | подразделение или должность сотрудника, ответственного за исполнение работы.
Подпроцесс | – | бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса.
Процедура | – | бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) действий (функций).

# 1. Общие положения

Настоящий документ является регламентом выполнения процедуры «A4.2.2 Выполнение строительно-монтажных работ» процесса «A4.2 Реализация проекта» и разработан в целях:

- Формирования единых правил и требований к выполнению процедуры.

- Установления ответственности за результат процедуры.

- Унификации и стандартизации документооборота.

## 1.1. Цели процедуры

Выполнение процедуры «A4.2.2 Выполнение строительно-монтажных работ» направлено на достижение следующих целей компании:

- Повышение удовлетворенности клиентов
- Контроль строительно-монтажных работ

## 1.2. Результат процедуры

Основным результатом процедуры является смонтированная система.

## 1.3. Владелец процедуры

Владельцем процедуры является Руководитель проекта.

## 1.4. Исполнители процедуры

Исполнителями процедуры в отношении заданных предметов деятельности являются:

№ | Исполнитель | Подразделение | Предмет деятельности
1. | Ведущий инженер | Производственный отдел | Проектная документация
2. | Мастер | Производственный отдел | Монтажные работы
3. | Руководитель проекта | Производственный отдел | Управление проектом

Исполнителями вложенных процедур и действий процедуры «A4.2.2 Выполнение строительно-монтажных работ» в отношении заданных предметов деятельности являются:

Код | Процедура/Действие | Исполнитель
Название | Подразделение | Предмет деятельности
A4.2.2.1 | Принятие решения о привлечении субподрядчика | Руководитель проекта | Производственный отдел |
A4.2.2.2 | Утверждение решения о привлечении субподрядчика | Директор | ИнТехПроект |
A4.2.2.3 | Выбор субподрядчика | Руководитель проекта | Производственный отдел |
A4.2.2.4 | Формирование договора субподряда | Руководитель проекта | Производственный отдел |
A4.2.2.5 | Формирование акта приемки площадки | Заказчик |  |
A4.2.2.6 | Утверждение договора субподряда | Директор | ИнТехПроект |
A4.2.2.7 | Прием площадки. Утверждение акта приемки площадки | Мастер | Производственный отдел |
A4.2.2.8 | Передача договора субподрядчику | Руководитель проекта | Производственный отдел |
A4.2.2.9 | Получение акта приемки площадки | Заказчик |  |
A4.2.2.10 | Утверждение договора | Субподрядчик |  |
A4.2.2.11 | Передача субподрядчику техно-рабочего проекта | Руководитель проекта | Производственный отдел |
A4.2.2.12 | Получение техно-рабочего проекта. Выставление счета | Субподрядчик |  |
A4.2.2.13 | Утверждение счета и передача бухгалтеру | Руководитель проекта | Производственный отдел |
A4.2.2.14 | Оплата счета | Бухгалтер | Бухгалтерия |
A4.2.2.15 | Выполнение СМР | Мастер | Производственный отдел |
Субподрядчик |  |
A4.2.2.16 | Формирование акта выполненных работ и счета-фактуры | Субподрядчик |  |
A4.2.2.17 | Приемка СМР. Утверждение акта выполненных работ | Руководитель проекта | Производственный отдел |
A4.2.2.18 | Передача акта выполненных работ и счета-фактуры заинтересованным лицам | Руководитель проекта | Производственный отдел |
A4.2.2.19 | Получение счета-фактуры | Бухгалтер | Бухгалтерия |
A4.2.2.20 | Получение экземпляра акта выполненных работ | Субподрядчик |  |
A4.2.2.21 | Формирование отчета о выполненных СМР. Внесение изменений в ТРП | Мастер | Производственный отдел |
A4.2.2.22 | Утверждение отчета о выполненных СМР | Начальник монтажного участка | Монтажный участок |
A4.2.2.23 | Утверждение отчета о выполненных СМР и изменений в ТРП | Руководитель проекта | Производственный отдел |
A4.2.2.24 | Внесение отчета в папку проекта. Формирование акта выполненных работ и счета-фактуры | Руководитель проекта | Производственный отдел |
A4.2.2.25 | Утверждение акта выполненных работ и счета-фактуры | Заместитель директора по производству | Производственный отдел |
A4.2.2.26 | Передача акта выполненных работ и счета-фактуры заказчику | Руководитель проекта | Производственный отдел |
A4.2.2.27 | Сдача работ | Мастер | Производственный отдел |
A4.2.2.28 | Утверждение акта выполненных работ | Заказчик |  |
A4.2.2.29 | Сдача площадки. Формирование акта сдачи площадки | Мастер | Производственный отдел |
A4.2.2.30 | Утверждение акта сдачи площадки | Заказчик |  |
A4.2.2.31 | Получение акта выполненных работ. Внесение документации в папку проекта | Руководитель проекта | Производственный отдел |

## 1.5. Начало выполнения процедуры

Получен техно-рабочий проект и необходимые ТМЦ.

## 1.6. Требования к срокам выполнения процедуры

Сроки определяются в соответствии с типовыми нормами.

## 1.7. Документация

Выполнение процедуры «A4.2.2 Выполнение строительно-монтажных работ» регламентируется следующей плановой или нормативно-методической документацией:

- Задание на выполнение работ
- Спецификация

## 1.8. Входы процедуры

№ | Вход | Объекты | Поставщик
Процесс | Подпроцесс (Действие)/Объект внешней среды | Исполнитель
1. | Годные ТМЦ | ТМЦ | A6 Закупки и снабжение | A6.6 Хранение и выдача ТМЦ | Менеджер по комплектации
2. | Задание на выполнение работ | Задание на выполнение работ | A4.1 Планирование проектов | A4.1.6 Формирование и выдача задания | Руководитель проекта
3. | Работоспособный инструмент | Инструмент | A5 Воспроизводство инструмента | A5.5 Выдача инструмента | Менеджер по инструменту
4. | Спецификация | Спецификация | A4.2.1.2 Техно-рабочее проектирование и анализ проекта | A4.2.1.2.10 Формирование спецификации | Руководитель проекта
5. | Техно-рабочий проект, прошедший верификацию и валидацию | Техно-рабочий проект | A4.2.1.3 Верификация и валидация техно-рабочего проекта | A4.2.1.3.3 Валидация ТРП. Формирование записи о валидации | Начальник монтажного участка

## 1.9. Выходы процедуры

№ | Выход | Объекты | Потребитель
Процесс | Подпроцесс (Действие)/Объект внешней среды | Исполнитель
1. | Документация по строительно-монтажным работам | Акт выполненных работ Акт приемки площадки Акт сдачи площадки Счет-фактура Техно-рабочий проект Договор субподряда Отчет о выполненных СМР | A4.3.3 Закрытие проекта | A4.3.3.3 Формирование итогового расчета исполнения бюджета и распределения маржинального бюджета и внесение их в папку проекта. Внесение папки проекта в реестр | Руководитель проекта
2. | Инструмент к обслуживанию | Инструмент | A5 Воспроизводство инструмента | A5.2 Выполнение ремонтно-восстановительных работ | Инженерно-технический отдел
3. | Инструмент к поверке | Инструмент | A5 Воспроизводство инструмента | A5.3 Поверка и калибровка инструмента | Менеджер по инструменту
4. | Первичная отчетность – выполнение СМР | Акт выполненных работ Счет-фактура Отчет о выполненных СМР | A7 Финансирование деятельности и расчеты | A7.6 Подготовка отчетности | Бухгалтерия
5. | Смонтированная система | Система | A4.2.4 Пуско-наладочные работы | A4.2.4.1 Выполнение пуско-наладочных работ | Мастер
6. | Техно-рабочий проект | Техно-рабочий проект | A4.2.3 Формирование исполнительной документации | A4.2.3.1 Формирование исполнительной документации | Ведущий инженер

## 1.10. Показатели процедуры

Для оценки результатов процедуры используются следующие показатели:

№ | Показатель | Единица измерения | Целевое значение | Целевая дата
1. | Процент недовольных клиентов | Проценты | 2 | 01.01.2010
2. | Процент жалоб клиентов на проверенные работы | Проценты |  | 01.01.2008
3. | Процент проведенных проверок из запланированных | Проценты | 95 | 01.01.2010
4. | Процент несоответствий, своевременно доведенных до исполнителя | Проценты | 100 | 02.07.2007

# 2. Диаграмма процедуры

# 3. Описание действий процедуры

Код | Действие/Условие | Исполнитель | Требования к срокам | Входы | Выходы | Комментарий | Следующее действие/условие
Условие перехода | Действие/ Условие
A4.2.2.1 | Принятие решения о привлечении субподрядчика | Руководитель проекта | Не регламентируются. | Техно-рабочий проект Спецификация | Спецификация Техно-рабочий проект |  |  | A4.2.2.2 Утверждение решения о привлечении субподрядчика
A4.2.2.2 | Утверждение решения о привлечении субподрядчика | Директор | В течение одного рабочего дня. |  |  |  | Решение о привлечении субподрядчика не утверждено | A4.2.2.15 Выполнение СМР
Решение о привлечении субподрядчика утверждено | A4.2.2.3 Выбор субподрядчика
A4.2.2.3 | Выбор субподрядчика | Руководитель проекта | Не более 5 дней. |  |  |  |  | A4.2.2.4 Формирование договора субподряда
A4.2.2.4 | Формирование договора субподряда | Руководитель проекта | Не более 2 рабочих дней. |  | Договор субподряда |  |  | A4.2.2.6 Утверждение договора субподряда
A4.2.2.5 | Формирование акта приемки площадки | Заказчик | В соответствии с условиями договора. | Техно-рабочий проект | Акт приемки площадки |  |  | A4.2.2.7 Прием площадки. Утверждение акта приемки площадки
A4.2.2.6 | Утверждение договора субподряда | Директор | В течение 2 рабочих дней. | Договор субподряда | Договор субподряда |  | Договор субподряда утвержден директором | A4.2.2.8 Передача договора субподрядчику
Договор субподряда не утвержден директором | A4.2.2.3 Выбор субподрядчика
A4.2.2.7 | Прием площадки. Утверждение акта приемки площадки | Мастер | В течение одного рабочего дня. | Акт приемки площадки | Акт приемки площадки |  |  | A4.2.2.9 Получение акта приемки площадки
| A4.2.2.15 Выполнение СМР
A4.2.2.8 | Передача договора субподрядчику | Руководитель проекта | В течение одного рабочего дня с момента утверждения договора директором. | Договор субподряда | Договор субподряда |  |  | A4.2.2.10 Утверждение договора
A4.2.2.9 | Получение акта приемки площадки | Заказчик | В течение одного рабочего дня. | Акт приемки площадки |  |  |  |
A4.2.2.10 | Утверждение договора | Субподрядчик | Не регламентируются. | Договор субподряда | Договор субподряда |  | Договор субподряда утвержден субподрядчиком | A4.2.2.11 Передача субподрядчику техно-рабочего проекта
Договор субподряда не утвержден субподрядчиком | A4.2.2.3 Выбор субподрядчика
A4.2.2.11 | Передача субподрядчику техно-рабочего проекта | Руководитель проекта | В течение одного рабочего дня. | Договор субподряда | Техно-рабочий проект |  |  | A4.2.2.12 Получение техно-рабочего проекта. Выставление счета
A4.2.2.12 | Получение техно-рабочего проекта. Выставление счета | Субподрядчик | Не регламентируются. | Техно-рабочий проект | Счет |  |  | A4.2.2.13 Утверждение счета и передача бухгалтеру
A4.2.2.13 | Утверждение счета и передача бухгалтеру | Руководитель проекта | В течение одного рабочего дня с момента получения счета. | Счет | Счет |  | Счет не утвержден | A4.2.2.11 Передача субподрядчику техно-рабочего проекта
Счет утвержден | A4.2.2.14 Оплата счета
A4.2.2.14 | Оплата счета | Бухгалтер | 3 дня с момента выставления счета. | Счет |  |  |  | A4.2.2.15 Выполнение СМР
A4.2.2.15 | Выполнение СМР | Лица, выполняющие СМР | В соответствии с заданием и условиями договора. | Задание на выполнение работ Спецификация Техно-рабочий проект Инструмент ТМЦ | Инструмент |  |  | A4.2.2.21 Формирование отчета о выполненных СМР. Внесение изменений в ТРП
| A4.2.2.16 Формирование акта выполненных работ и счета-фактуры
A4.2.2.16 | Формирование акта выполненных работ и счета-фактуры | Субподрядчик | В соответствии с условиями договора. |  | Счет-фактура Акт выполненных работ Техно-рабочий проект |  |  | A4.2.2.17 Приемка СМР. Утверждение акта выполненных работ
| A4.2.2.21 Формирование отчета о выполненных СМР. Внесение изменений в ТРП
A4.2.2.17 | Приемка СМР. Утверждение акта выполненных работ | Руководитель проекта | В соответствии с условиями договора. | Счет-фактура Акт выполненных работ | Акт выполненных работ |  | Акт выполненных работ руководителем проекта утвержден | A4.2.2.18 Передача акта выполненных работ и счета-фактуры заинтересованным лицам
Акт выполненных работ руководителем проекта не утвержден | A4.2.2.16 Формирование акта выполненных работ и счета-фактуры
A4.2.2.18 | Передача акта выполненных работ и счета-фактуры заинтересованным лицам | Руководитель проекта | В соответствии с условиями договора. | Акт выполненных работ | Акт выполненных работ |  |  | A4.2.2.19 Получение счета-фактуры
| A4.2.2.21 Формирование отчета о выполненных СМР. Внесение изменений в ТРП
| A4.2.2.20 Получение экземпляра акта выполненных работ
A4.2.2.19 | Получение счета-фактуры | Бухгалтер | В течение одного рабочего дня. |  |  |  |  |
A4.2.2.20 | Получение экземпляра акта выполненных работ | Субподрядчик | В течение одного рабочего дня. | Акт выполненных работ |  |  |  |
A4.2.2.21 | Формирование отчета о выполненных СМР. Внесение изменений в ТРП | Мастер | В течение одного рабочего дня. | Отчет о выполненных СМР Акт выполненных работ Техно-рабочий проект | Отчет о выполненных СМР Техно-рабочий проект |  |  | A4.2.2.22 Утверждение отчета о выполненных СМР
| A4.2.2.23 Утверждение отчета о выполненных СМР и изменений в ТРП
A4.2.2.22 | Утверждение отчета о выполненных СМР | Начальник монтажного участка | В течение одного рабочего дня. | Отчет о выполненных СМР | Отчет о выполненных СМР |  | Отчет о выполненных СМР не утвержден начальником монтажного участка | A4.2.2.21 Формирование отчета о выполненных СМР. Внесение изменений в ТРП
Отчет о выполненных СМР утвержден начальником монтажного участка | A4.2.2.23 Утверждение отчета о выполненных СМР и изменений в ТРП
A4.2.2.23 | Утверждение отчета о выполненных СМР и изменений в ТРП | Руководитель проекта | В течение одного рабочего дня. | Техно-рабочий проект | Отчет о выполненных СМР |  | Отчет о выполненных СМР не утвержден руководителем проекта | A4.2.2.22 Утверждение отчета о выполненных СМР
Отчет о выполненных СМР утвержден руководителем проекта | A4.2.2.24 Внесение отчета в папку проекта. Формирование акта выполненных работ и счета-фактуры
A4.2.2.24 | Внесение отчета в папку проекта. Формирование акта выполненных работ и счета-фактуры | Руководитель проекта | В течение одного рабочего дня. | Отчет о выполненных СМР | Техно-рабочий проект Счет-фактура Акт выполненных работ |  |  | A4.2.2.25 Утверждение акта выполненных работ и счета-фактуры
A4.2.2.25 | Утверждение акта выполненных работ и счета-фактуры | Заместитель директора по производству | В течение одного рабочего дня. | Счет-фактура Акт выполненных работ | Акт выполненных работ Счет-фактура |  | Акт выполненных работ и счет-фактура не утверждены зам. директора по производству | A4.2.2.24 Внесение отчета в папку проекта. Формирование акта выполненных работ и счета-фактуры
Акт выполненных работ и счет-фактура утверждены зам. директора по производству | A4.2.2.26 Передача акта выполненных работ и счета-фактуры заказчику
A4.2.2.26 | Передача акта выполненных работ и счета-фактуры заказчику | Руководитель проекта | В течение одного рабочего дня. | Акт выполненных работ Счет-фактура | Счет-фактура Акт выполненных работ |  |  | A4.2.2.27 Сдача работ
| A4.2.2.28 Утверждение акта выполненных работ
A4.2.2.27 | Сдача работ | Мастер | В соответствии с условиями договора. | Счет-фактура Акт выполненных работ |  |  |  | A4.2.2.29 Сдача площадки. Формирование акта сдачи площадки
A4.2.2.28 | Утверждение акта выполненных работ | Заказчик | Не регламентируется. | Счет-фактура Акт выполненных работ | Акт выполненных работ |  | Акт выполненных работ заказчиком утвержден | A4.2.2.29 Сдача площадки. Формирование акта сдачи площадки
Акт выполненных работ заказчиком утвержден | A4.2.2.31 Получение акта выполненных работ. Внесение документации в папку проекта
Акт выполненных работ заказчиком не утвержден | A4.2.2.24 Внесение отчета в папку проекта. Формирование акта выполненных работ и счета-фактуры
A4.2.2.29 | Сдача площадки. Формирование акта сдачи площадки | Мастер | В течение 2 дней с момента сдачи работ. | Акт выполненных работ | Акт сдачи площадки Система |  |  | A4.2.2.30 Утверждение акта сдачи площадки
| A4.2.4.1 Выполнение пуско-наладочных работ
A4.2.2.30 | Утверждение акта сдачи площадки | Заказчик | Не регламентируется. | Акт сдачи площадки | Акт сдачи площадки |  | Акт сдачи площадки утвержден заказчиком | A4.2.2.31 Получение акта выполненных работ. Внесение документации в папку проекта
Акт сдачи площадки заказчиком не утвержден | A4.2.2.29 Сдача площадки. Формирование акта сдачи площадки
A4.2.2.31 | Получение акта выполненных работ. Внесение документации в папку проекта | Руководитель проекта | В течение одного рабочего дня. | Акт сдачи площадки Акт выполненных работ | Акт выполненных работ Акт приемки площадки Акт сдачи площадки Счет-фактура Техно-рабочий проект Договор субподряда Отчет о выполненных СМР |  |  |