ООО "ИнТехПроект"

A0 Деятельность в области проектирования и монтажа инженерно-технических систем

Регламент процесса

УТВЕРЖДАЮ

__________________________________

(Должность)

______________ ___________________

(Подпись) (Ф.И.О.)

«____» ____________________ 200__г.

Содержание

1. Общие положения. 4

1.1. Цели процесса. 4

1.2. Результат процесса. 4

1.3. Владелец процесса. 4

1.4. Исполнители процесса. 4

1.5. Документация процесса. 4

2. Контекстная диаграмма. 6

3. Диаграмма процесса. 8

4. Взаимодействие с другими процессами и внешней средой. 10

5. Организация выполнения процесса. 11

6. Показатели процесса. 20

Термины и сокращения

{Граница} | – | внешний источник входа, выхода, управления или механизма процесса.
{Туннель} | – | вход, выход, управление, механизм процесса, не отражающийся на диаграммах процессов других уровней.
Бизнес-процесс | – | последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс).
Владелец процесса | – | должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса.
Входы бизнес-процесса | – | ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса.
Выходы бизнес-процесса | – | объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами.
Исполнитель процесса | – | подразделение или должность сотрудника, ответственного за исполнение работы.
Механизмы бизнес- процесса | – | ресурсы (технологические, трудовые), используемые для выполнения процесса, целиком не потребляющиеся при выполнении одной итерации процесса.
Организационная структура управления | – | совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура).
Подпроцесс | – | бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса.
Процедура | – | бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) операций (функций).
Управление бизнес- процесса | – | управляющие воздействия, регламентирующие выполнение процесса.

# 1. Общие положения

Настоящий документ является регламентом бизнес-процесса «Деятельность в области проектирования и монтажа инженерно-технических систем» ООО "ИнТехПроект" и разработан в целях:

- Формирования единых правил и требований к организации процесса.

- Установления ответственности за результат процесса.

- Унификации и стандартизации документооборота.

## 1.1. Цели процесса

Выполнение процесса «A0 Деятельность в области проектирования и монтажа инженерно-технических систем» направлено на достижение следующих целей компании:

- Рост прибыли

## 1.2. Результат процесса

Основным результатом процесса является работоспособная система, сданная в эксплуатацию и вырученные денежные средства.

## 1.3. Владелец процесса

Владельцем процесса является Директор.

## 1.4. Исполнители процесса

Исполнителем процесса является Директор.

Исполнителями подпроцессов процесса «Деятельность в области проектирования и монтажа инженерно-технических систем» в отношении заданных предметов деятельности являются:

Код | Подпроцесс | Исполнитель
Название | Подразделение | Предмет деятельности
A1 | Разработка стратегии и развитие бизнеса | Директор | ИнТехПроект |
A2 | Продвижение и продажи | Отдел продаж | ИнТехПроект |
A3 | Воспроизводство персонала | Отдел кадров | ИнТехПроект |
A4 | Планирование и осуществление проектных работ | Производственный отдел | ИнТехПроект |
A5 | Воспроизводство инструмента | Инженерно-технический отдел | Производственный отдел |
A6 | Закупки и снабжение | Отдел снабжения | Производственный отдел |
A7 | Финансирование деятельности и расчеты | Бухгалтерия | ИнТехПроект |

## 1.5. Документация процесса

Выполнение процесса «Деятельность в области проектирования и монтажа инженерно-технических систем» регламентируется следующей плановой или нормативно-методической документацией:

- Договор на поставку
- Договор на реализацию проекта
- Задание на выполнение работ
- Методика планирования
- Перечень замечаний по проекту
- План закупок
- План потребности в персонале
- План проекта
- Платежный бюджет
- Спецификация
- Стратегия развития
- ТЗ на проект
- Требования по поверке и калибровке инструмента

# 2. Контекстная диаграмма

# 3. Диаграмма процесса

# 4. Взаимодействие с другими процессами и внешней средой

При выполнении процесса «Деятельность в области проектирования и монтажа инженерно-технических систем» осуществляется взаимодействие с другими процессами и с внешней средой по входу, выходу, управлению и механизмам:

### Взаимодействие по Выходу

№ | Выход | Объекты | Потребитель
Процесс/Объект внешней среды | Исполнитель
1. | Денежные средства контрагентам | Деньги | Контрагенты |
2. | Система, сданная в эксплуатацию | Система | Заказчики |
3. | ЧДП | Деньги | {Граница} |

### Взаимодействие по Входу

№ | Вход | Объекты | Поставщик
Процесс/Объект внешней среды | Исполнитель
1. | Денежные средства от контрагентов | Деньги | Контрагенты |
2. | Информация о внешней среде | Информация о внешней среде | {Граница} |
3. | Персонал с рынка труда | Персонал | {Граница} |
4. | Потенциальные клиенты |  | Заказчики |
5. | ТМЦ и инструмент от поставщиков | Инструмент ТМЦ | Поставщики |

### Управление процесса

№ | Вход | Объекты | Поставщик
Процесс/Объект внешней среды | Исполнитель
1. | Ожидания собственников |  | {Граница} |

# 5. Организация выполнения процесса

Код | Подпроцесс | Исполнитель | Условие начала выполнения | Результат | Требования к срокам | Входы и Выходы подпроцесса
Тип | Объект | Поставщик/Потребитель
A1 | Разработка стратегии и развитие бизнеса | Директор |  | разработанная стратегия развития и пакет нормативно-методической документации |  | Вход | Информация о внешней среде | {Граница} |
Отчет об удовлетворенности клиента | A4.3.1 Введение системы в эксплуатацию | Команда проекта
Перечень замечаний по проекту | A4.3.2 Формирование замечаний | Производственный отдел
Предложение об изменении методики планирования | A4.3.2 Формирование замечаний | Производственный отдел
Выход | Методика планирования | A2.1 Привлечение клиентов | Отдел продаж
A4.1 Планирование проектов | Производственный отдел
Стратегия развития | A7.4 Формирование платежного бюджета | Бухгалтерия
A3.1 Определение потребностей в персонале | Отдел кадров
A2.1 Привлечение клиентов | Отдел продаж
A2 | Продвижение и продажи | Отдел продаж |  | заключенные договоры на реализацию проекта и первичная информация о проектах |  | Выход | Акт выполненных работ | A7.2 Контроль доходов | Бухгалтерия
Договор на реализацию проекта | A7.2 Контроль доходов | Бухгалтерия
A7.4 Формирование платежного бюджета | Бухгалтерия
A4.1.1 Определение требований заказчика | Команда проекта
Информация о проекте | A4.2.1.1 Предпроектное обследование | Команда проекта
A4.1.1 Определение требований заказчика | Команда проекта
Управление | Методика планирования | A1.4 Разработка нормативно-методической документации | Руководитель подразделения
Платежный бюджет | A7.4 Формирование платежного бюджета | Бухгалтерия
Стратегия развития | A1.3 Разработка долгосрочного плана развития | Директор
A3 | Воспроизводство персонала | Отдел кадров |  | работоспособный персонал |  | Вход | Персонал | Подразделения компании |
{Граница} |
План проекта | A4.1.4 Формирование и корректировка плана проекта | Руководитель проекта
Выход | Персонал | A4 Планирование и осуществление проектных работ | Производственный отдел
Управление | Платежный бюджет | A7.4 Формирование платежного бюджета | Бухгалтерия
Стратегия развития | A1.3 Разработка долгосрочного плана развития | Директор
A4 | Планирование и осуществление проектных работ | Производственный отдел |  | смонтированная работоспособная система, сданная в эксплуатацию |  | Вход | Договор на реализацию проекта | A2.3 Заключение договора | Отдел продаж
Информация о проекте | A2.4 Инициация проекта | Отдел продаж
ТМЦ | A6.6 Хранение и выдача ТМЦ | Менеджер по комплектации
Выход | Акт ввода в эксплуатацию | {Туннель} |
Акт выполненных работ | A7.2 Контроль доходов | Бухгалтерия
Инструмент | A5.3 Поверка и калибровка инструмента | Менеджер по инструменту
A5.2 Выполнение ремонтно-восстановительных работ | Инженерно-технический отдел
Отчет о пуско-наладочных работах | A7.6 Подготовка отчетности | Бухгалтерия
Отчет об удовлетворенности клиента | A1.1 Анализ рынка | Заместитель директора по продажам
План проекта | A3.1 Определение потребностей в персонале | Отдел кадров
A7.1 Формирование бюджета доходов и расходов | Бухгалтерия
Предложение об изменении методики планирования | A1.4 Разработка нормативно-методической документации | Руководитель подразделения
Система | Заказчики |
Управление | Методика планирования | A1.4 Разработка нормативно-методической документации | Руководитель подразделения
Механизм | Инструмент | A5.5 Выдача инструмента | Менеджер по инструменту
Персонал | A3.4 Ввод персонала | Отдел кадров
A5 | Воспроизводство инструмента | Инженерно-технический отдел |  | работоспособный инструмент |  | Вход | Инструмент | A4.2.2 Выполнение строительно-монтажных работ | Команда проекта
A4.2.4 Пуско-наладочные работы | Команда проекта
A6.4.8 Приходование инструмента | Кладовщик
Выход | Заявка на покупку инструмента | A6.1 Планирование закупок | Отдел снабжения
Инструмент | A4.2.2 Выполнение строительно-монтажных работ | Команда проекта
A4.2.4 Пуско-наладочные работы | Команда проекта
{Туннель} |
Управление | Платежный бюджет | A7.4 Формирование платежного бюджета | Бухгалтерия
Требования по поверке и калибровке инструмента | A6.4.6 Получение инструмента и сопроводительной документации | Кладовщик
A6 | Закупки и снабжение | Отдел снабжения |  | годные ТМЦ и инструменты |  | Вход | Заявка на покупку инструмента | A5.1 Формирование заявок на закупки | Менеджер по инструменту
Инструмент | Поставщики |
Информация о рынке поставщиков и подрядчиков | {Туннель} |
ТМЦ | Поставщики |
Выход | Акт выполненных работ | A7.3 Расчет сумм платежей | Бухгалтерия
Договор на поставку | A7.6 Подготовка отчетности | Бухгалтерия
A7.4 Формирование платежного бюджета | Бухгалтерия
A7.5 Осуществление платежей | Бухгалтерия
Инструмент | A5.4 Хранение инструмента | Менеджер по инструменту
Распоряжение на поставку | A7.4 Формирование платежного бюджета | Бухгалтерия
A7.3 Расчет сумм платежей | Бухгалтерия
Счет-фактура | A7.3 Расчет сумм платежей | Бухгалтерия
ТМЦ | A4.2.2 Выполнение строительно-монтажных работ | Команда проекта
Требования по поверке и калибровке инструмента | A5.3 Поверка и калибровка инструмента | Менеджер по инструменту
ТТН | A7.3 Расчет сумм платежей | Бухгалтерия
Управление | Платежный бюджет | A7.4 Формирование платежного бюджета | Бухгалтерия
A7 | Финансирование деятельности и расчеты | Бухгалтерия |  | кредиторская задолженность в пределах плановых значений, отстутствие претензий со стороны налоговых органов |  | Вход | Акт выполненных работ | A6.3 Заключение договора с поставщиком | Менеджер по снабжению
A4.3.3 Закрытие проекта | Руководитель проекта
A2.4 Инициация проекта | Отдел продаж
A4.2.2 Выполнение строительно-монтажных работ | Команда проекта
Деньги | A4.3.3 Закрытие проекта | Руководитель проекта
Контрагенты |
Договор на поставку | A6.3 Заключение договора с поставщиком | Менеджер по снабжению
A6.6 Хранение и выдача ТМЦ | Менеджер по комплектации
Отчет о пуско-наладочных работах | A4.2.4 Пуско-наладочные работы | Команда проекта
План проекта | A4.1.4 Формирование и корректировка плана проекта | Руководитель проекта
Распоряжение на поставку | A6.3 Заключение договора с поставщиком | Менеджер по снабжению
Счет-фактура | A6.3 Заключение договора с поставщиком | Менеджер по снабжению
ТТН | A6.3 Заключение договора с поставщиком | Менеджер по снабжению
Выход | Бюджет доходов и расходов | {Туннель} |
Деньги | Контрагенты |
{Граница} |
Платежный бюджет | A2.1 Привлечение клиентов | Отдел продаж
A6.1 Планирование закупок | Отдел снабжения
A5.1 Формирование заявок на закупки | Менеджер по инструменту
A5.3 Поверка и калибровка инструмента | Менеджер по инструменту
A5.2 Выполнение ремонтно-восстановительных работ | Инженерно-технический отдел
A3 Воспроизводство персонала | Отдел кадров
Расшифровка дебиторской задолженности | {Туннель} |
Расшифровка кредиторской задолженности | {Туннель} |
Управление | Договор на поставку | A6.3 Заключение договора с поставщиком | Менеджер по снабжению
Договор на реализацию проекта | A2.3 Заключение договора | Отдел продаж
Стратегия развития | A1.3 Разработка долгосрочного плана развития | Директор

# 6. Показатели процесса

Для оценки результатов процесса используются следующие показатели:

№ | Показатель | Единица измерения | Целевое значение | Целевая дата
1. | Прибыль | Тысячи рублей | 30000 | 01.01.2010