ООО "ИнТехПроект"

A6 Закупки и снабжение

Регламент процесса

УТВЕРЖДАЮ

__________________________________

(Должность)

______________ ___________________

(Подпись) (Ф.И.О.)

«____» ____________________ 200__г.

Содержание

1. Общие положения. 4

1.1. Цели процесса. 4

1.2. Результат процесса. 4

1.3. Владелец процесса. 4

1.4. Исполнители процесса. 4

1.5. Документация процесса. 4

2. Диаграмма процесса. 5

3. Взаимодействие с другими процессами и внешней средой. 7

4. Организация выполнения процесса. 9

5. Показатели процесса. 12

Термины и сокращения

{Граница} | – | внешний источник входа, выхода, управления или механизма процесса.
{Туннель} | – | вход, выход, управление, механизм процесса, не отражающийся на диаграммах процессов других уровней.
Бизнес-процесс | – | последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс).
Владелец процесса | – | должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса.
Входы бизнес-процесса | – | ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса.
Выходы бизнес-процесса | – | объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами.
Исполнитель процесса | – | подразделение или должность сотрудника, ответственного за исполнение работы.
Механизмы бизнес- процесса | – | ресурсы (технологические, трудовые), используемые для выполнения процесса, целиком не потребляющиеся при выполнении одной итерации процесса.
Организационная структура управления | – | совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура).
Подпроцесс | – | бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса.
Процедура | – | бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) операций (функций).
Управление бизнес- процесса | – | управляющие воздействия, регламентирующие выполнение процесса.

# 1. Общие положения

Настоящий документ является регламентом бизнес-процесса «Закупки и снабжение» ООО "ИнТехПроект" и разработан в целях:

- Формирования единых правил и требований к организации процесса.

- Установления ответственности за результат процесса.

- Унификации и стандартизации документооборота.

## 1.1. Цели процесса

Выполнение процесса «A6 Закупки и снабжение» направлено на достижение следующих целей компании:

- Своевременный заказ ТМЦ и инструмента
- Сокращение издержек
- Закупка качественных ТМЦ и инструмента

## 1.2. Результат процесса

Основным результатом процесса является годные ТМЦ и инструменты.

## 1.3. Владелец процесса

Владельцем процесса является Начальник отдела снабжения.

## 1.4. Исполнители процесса

Исполнителем процесса является Отдел снабжения.

Исполнителями подпроцессов процесса «Закупки и снабжение» в отношении заданных предметов деятельности являются:

Код | Подпроцесс | Исполнитель
Название | Подразделение | Предмет деятельности
A6.1 | Планирование закупок | Отдел снабжения | Производственный отдел |
A6.2 | Поиск и выбор поставщиков | Отдел снабжения | Производственный отдел |
A6.3 | Заключение договора с поставщиком | Менеджер по снабжению | Отдел снабжения |
A6.4 | Закупка инструмента | Отдел снабжения | Производственный отдел |
A6.5 | Закупка ТМЦ | Отдел снабжения | Производственный отдел |
A6.6 | Хранение и выдача ТМЦ | Менеджер по комплектации | Отдел снабжения |

## 1.5. Документация процесса

Выполнение процесса «Закупки и снабжение» регламентируется следующей плановой или нормативно-методической документацией:

- Договор на поставку
- План закупок
- Платежный бюджет

# 2. Диаграмма процесса

# 3. Взаимодействие с другими процессами и внешней средой

При выполнении процесса «Закупки и снабжение» осуществляется взаимодействие с другими процессами и с внешней средой по входу, выходу, управлению и механизмам:

### Взаимодействие по Выходу

№ | Выход | Объекты | Потребитель
Процесс/Объект внешней среды | Исполнитель
1. | Годные ТМЦ | ТМЦ | A4.2.2 Выполнение строительно-монтажных работ | Команда проекта
2. | Годный инструмент к хранению | Инструмент | A5.4 Хранение инструмента | Менеджер по инструменту
3. | Договор на поставку | Договор на поставку | A7.4 Формирование платежного бюджета | Бухгалтерия
Договор на поставку | A7.5 Осуществление платежей | Бухгалтерия
4. | Обязательства перед постащиками и подрядчиками | Акт выполненных работ Счет-фактура ТТН | A7.3 Расчет сумм платежей | Бухгалтерия
5. | Первичная отчетность – снабжение | Договор на поставку Счет-фактура ТТН | A7.6 Подготовка отчетности | Бухгалтерия
6. | Распоряжение на оплату | Распоряжение на поставку | A7.3 Расчет сумм платежей | Бухгалтерия
Распоряжение на поставку | A7.4 Формирование платежного бюджета | Бухгалтерия
7. | Требования по поверке и калибровке инструмента | Требования по поверке и калибровке инструмента | A5.3 Поверка и калибровка инструмента | Менеджер по инструменту

### Взаимодействие по Входу

№ | Вход | Объекты | Поставщик
Процесс/Объект внешней среды | Исполнитель
1. | Заявки на покупку инструмента | Заявка на покупку инструмента | A5.1 Формирование заявок на закупки | Менеджер по инструменту
2. | Информация о рынке поставщиков и подрядчиков | Информация о рынке поставщиков и подрядчиков | {Туннель} |
3. | Потребность в ТМЦ |  | A4.1.5 Планирование потребности в ТМЦ и инструментах | Руководитель проекта
4. | ТМЦ и инструмент от поставщиков | Инструмент ТМЦ | Поставщики |

### Управление процесса

№ | Вход | Объекты | Поставщик
Процесс/Объект внешней среды | Исполнитель
1. | Платежный бюджет | Платежный бюджет | A7.4 Формирование платежного бюджета | Бухгалтерия

# 4. Организация выполнения процесса

Код | Подпроцесс | Исполнитель | Условие начала выполнения | Результат | Требования к срокам | Входы и Выходы подпроцесса
Тип | Объект | Поставщик/Потребитель
A6.1 | Планирование закупок | Отдел снабжения |  | сформированный план закупок |  | Вход | Заявка на покупку инструмента | A5.1 Формирование заявок на закупки | Менеджер по инструменту
Выход | План закупок | A6.2 Поиск и выбор поставщиков | Отдел снабжения
A6.3 Заключение договора с поставщиком | Менеджер по снабжению
Управление | Платежный бюджет | A7.4 Формирование платежного бюджета | Бухгалтерия
A6.2 | Поиск и выбор поставщиков | Отдел снабжения |  | выбранные поставщики |  | Вход | Информация о рынке поставщиков и подрядчиков | {Туннель} |
Управление | План закупок | A6.1 Планирование закупок | Отдел снабжения
A6.3 | Заключение договора с поставщиком | Менеджер по снабжению |  | заключенный договор на поставку |  | Выход | Акт выполненных работ | A7.3 Расчет сумм платежей | Бухгалтерия
Договор на поставку | A7.6 Подготовка отчетности | Бухгалтерия
A7.4 Формирование платежного бюджета | Бухгалтерия
A7.5 Осуществление платежей | Бухгалтерия
A6.4.1 Формирование счета на оплату инструмента | Поставщик
A6.5 Закупка ТМЦ | Отдел снабжения
Распоряжение на поставку | A7.4 Формирование платежного бюджета | Бухгалтерия
A7.3 Расчет сумм платежей | Бухгалтерия
Счет-фактура | A7.3 Расчет сумм платежей | Бухгалтерия
A7.6 Подготовка отчетности | Бухгалтерия
ТТН | A7.3 Расчет сумм платежей | Бухгалтерия
A7.6 Подготовка отчетности | Бухгалтерия
Управление | План закупок | A6.1 Планирование закупок | Отдел снабжения
A6.4 | Закупка инструмента | Отдел снабжения | Оформлен договор на поставку. | поступление требуемого количества и качества инструмента на склад в требуемые сроки | Не регламентируются. | Вход | Инструмент | Поставщики |
Выход | Инструмент | A5.4 Хранение инструмента | Менеджер по инструменту
Требования по поверке и калибровке инструмента | A5.3 Поверка и калибровка инструмента | Менеджер по инструменту
Управление | Договор на поставку | A6.3 Заключение договора с поставщиком | Менеджер по снабжению
A6.5 | Закупка ТМЦ | Отдел снабжения | Оформлен договор на поставку. | поступление требуемого количества и качества ТМЦ на склад в требуемые сроки | Не регламентируются. | Вход | ТМЦ | Поставщики |
Выход | ТМЦ | A6.6 Хранение и выдача ТМЦ | Менеджер по комплектации
Управление | Договор на поставку | A6.3 Заключение договора с поставщиком | Менеджер по снабжению
A6.6 | Хранение и выдача ТМЦ | Менеджер по комплектации |  | наличие на складе и своевременная выдача в производство годных ТМЦ |  | Вход | ТМЦ | A6.5 Закупка ТМЦ | Отдел снабжения
Выход | Договор на поставку | A7.6 Подготовка отчетности | Бухгалтерия
Счет-фактура | A7.6 Подготовка отчетности | Бухгалтерия
ТМЦ | A4.2.2 Выполнение строительно-монтажных работ | Команда проекта
ТТН | A7.6 Подготовка отчетности | Бухгалтерия

# 5. Показатели процесса

Для оценки результатов процесса используются следующие показатели:

№ | Показатель | Единица измерения | Целевое значение | Целевая дата
1. | Процент своевременно заказанных ТМЦ и инструмента | Проценты | 90 | 01.01.2010
2. | Издержки на запасы (% от общих издержек) | Проценты | 20 | 01.01.2010
3. | Доля брака | Проценты | 2 | 01.01.2010