ООО "ИнТехПроект"

A4.3.2 Формирование замечаний

Регламент процедуры

УТВЕРЖДАЮ

__________________________________

(Должность)

______________ ___________________

(Подпись) (Ф.И.О.)

«____» ____________________ 200__г.

Содержание

1. Общие положения. 4

1.1. Результат процедуры. 4

1.2. Владелец процедуры. 4

1.3. Исполнители процедуры. 4

1.4. Начало выполнения процедуры. 4

1.5. Требования к срокам выполнения процедуры. 4

1.6. Документация. 5

1.7. Входы процедуры. 5

1.8. Выходы процедуры. 5

2. Диаграмма процедуры. 7

3. Описание действий процедуры. 8

Термины и сокращения

{Граница} | – | внешний источник входа, выхода, управления или механизма процесса.
{Туннель} | – | вход, выход, управление, механизм процесса, не отражающийся на диаграммах процессов других уровней.
Бизнес-процесс | – | последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс).
Владелец процесса | – | должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса.
Входы бизнес-процесса | – | ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса.
Выходы бизнес-процесса | – | объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами.
Исполнитель процесса | – | подразделение или должность сотрудника, ответственного за исполнение работы.
Подпроцесс | – | бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса.
Процедура | – | бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) действий (функций).

# 1. Общие положения

Настоящий документ является регламентом выполнения процедуры «A4.3.2 Формирование замечаний» процесса «A4.3 Завершение проекта и анализ результатов проекта» и разработан в целях:

- Формирования единых правил и требований к выполнению процедуры.

- Установления ответственности за результат процедуры.

- Унификации и стандартизации документооборота.

## 1.1. Результат процедуры

Основным результатом процедуры является сформированный перечень замечаний и предложений по проекту.

## 1.2. Владелец процедуры

Владельцем процедуры является Руководитель проекта.

## 1.3. Исполнители процедуры

Исполнителем процедуры является Производственный отдел.

Исполнителями вложенных процедур и действий процедуры «A4.3.2 Формирование замечаний» в отношении заданных предметов деятельности являются:

Код | Процедура/Действие | Исполнитель
Название | Подразделение | Предмет деятельности
A4.3.2.1 | Организация итогового собрания по проекту | Руководитель проекта | Производственный отдел |
A4.3.2.2 | Формирование перечня замечаний по проекту | Руководитель проекта | Производственный отдел |
Ведущий инженер | Производственный отдел |
Начальник инженерно-технического отдела | Инженерно-технический отдел |
Начальник монтажного участка | Монтажный участок |
A4.3.2.3 | Формирование итогового перечня замечаний по проекту и внесение его в папку проекта, формирование предложений об изменении методики планирования | Руководитель проекта | Производственный отдел |

## 1.4. Начало выполнения процедуры

Система введена в эксплуатацию.

## 1.5. Требования к срокам выполнения процедуры

Не регламентируются.

## 1.6. Документация

Выполнение процедуры «A4.3.2 Формирование замечаний» регламентируется следующей плановой или нормативно-методической документацией:

-

## 1.7. Входы процедуры

№ | Вход | Объекты | Поставщик
Процесс | Подпроцесс (Действие)/Объект внешней среды | Исполнитель
1. | Акт ввода в эксплуатацию | Акт ввода в эксплуатацию | A4.3.1 Введение системы в эксплуатацию | A4.3.1.5 Утверждение акта ввода в эксплуатацию и передача его заказчику и контролирующим органам. Внесение акта ввода в эксплуатацию в папку проекта | Руководитель проекта
2. | Информация о результатах работы по проекту | Информация о результатах работы по проекту | A4.3.1 Введение системы в эксплуатацию | A4.3.1.5 Утверждение акта ввода в эксплуатацию и передача его заказчику и контролирующим органам. Внесение акта ввода в эксплуатацию в папку проекта | Руководитель проекта

## 1.8. Выходы процедуры

№ | Выход | Объекты | Потребитель
Процесс | Подпроцесс (Действие)/Объект внешней среды | Исполнитель
1. | Перечень замечаний по проекту | Перечень замечаний по проекту | A1 Разработка стратегии и развитие бизнеса | A1.1 Анализ рынка | Заместитель директора по продажам
Перечень замечаний по проекту | A4.3 Завершение проекта и анализ результатов проекта | A4.3.3 Закрытие проекта | Руководитель проекта
2. | Предложение об изменении методики планирования | Предложение об изменении методики планирования | A1 Разработка стратегии и развитие бизнеса | A1.4 Разработка нормативно-методической документации | Главный бухгалтер
Заместитель директора по персоналу
Заместитель директора по продажам
Заместитель директора по производству
Начальник инженерно-технического отдела
Начальник монтажного участка
Начальник отдела снабжения
Руководитель проекта
Начальник сметно-расчетного отдела

# 2. Диаграмма процедуры

# 3. Описание действий процедуры

Код | Действие/Условие | Исполнитель | Требования к срокам | Входы | Выходы | Комментарий | Следующее действие/условие
Условие перехода | Действие/ Условие
A4.3.2.1 | Организация итогового собрания по проекту | Руководитель проекта | В течение 5 дней с момента окончания проекта. | Акт ввода в эксплуатацию Информация о результатах работы по проекту |  |  |  | A4.3.2.2 Формирование перечня замечаний по проекту
A4.3.2.2 | Формирование перечня замечаний по проекту | Сотрудники, формирующие замечания к проекту | В течение собрания. |  | Перечень замечаний по проекту |  |  | A4.3.2.3 Формирование итогового перечня замечаний по проекту и внесение его в папку проекта, формирование предложений об изменении методики планирования
A4.3.2.3 | Формирование итогового перечня замечаний по проекту и внесение его в папку проекта, формирование предложений об изменении методики планирования | Руководитель проекта | В течение собрания. | Перечень замечаний по проекту | Предложение об изменении методики планирования Перечень замечаний по проекту |  |  | A1.4 Разработка нормативно-методической документации
| A4.3.3 Закрытие проекта
| A1.1 Анализ рынка