ООО "ИнТехПроект"

A4.3 Завершение проекта и анализ результатов проекта

Регламент процесса

УТВЕРЖДАЮ

__________________________________

(Должность)

______________ ___________________

(Подпись) (Ф.И.О.)

«____» ____________________ 200__г.

Содержание

1. Общие положения. 4

1.1. Результат процесса. 4

1.2. Владелец процесса. 4

1.3. Исполнители процесса. 4

1.4. Документация процесса. 4

2. Диаграмма процесса. 5

3. Взаимодействие с другими процессами и внешней средой. 7

4. Организация выполнения процесса. 9

Термины и сокращения

{Граница} | – | внешний источник входа, выхода, управления или механизма процесса.
{Туннель} | – | вход, выход, управление, механизм процесса, не отражающийся на диаграммах процессов других уровней.
Бизнес-процесс | – | последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс).
Владелец процесса | – | должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса.
Входы бизнес-процесса | – | ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса.
Выходы бизнес-процесса | – | объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами.
Исполнитель процесса | – | подразделение или должность сотрудника, ответственного за исполнение работы.
Механизмы бизнес- процесса | – | ресурсы (технологические, трудовые), используемые для выполнения процесса, целиком не потребляющиеся при выполнении одной итерации процесса.
Организационная структура управления | – | совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура).
Подпроцесс | – | бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса.
Процедура | – | бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) операций (функций).
Управление бизнес- процесса | – | управляющие воздействия, регламентирующие выполнение процесса.

# 1. Общие положения

Настоящий документ является регламентом бизнес-процесса «Завершение проекта и анализ результатов проекта» ООО "ИнТехПроект" и разработан в целях:

- Формирования единых правил и требований к организации процесса.

- Установления ответственности за результат процесса.

- Унификации и стандартизации документооборота.

## 1.1. Результат процесса

Основным результатом процесса является работоспособная система, сданная в эксплуатацию, и вырученные средства.

## 1.2. Владелец процесса

Владельцем процесса является Руководитель проекта.

## 1.3. Исполнители процесса

Исполнителями процесса в отношении заданных предметов деятельности являются:

№ | Исполнитель | Подразделение | Предмет деятельности
1. | Ведущий инженер | Производственный отдел | Проектная документация
2. | Мастер | Производственный отдел | Монтажные работы
3. | Руководитель проекта | Производственный отдел | Управление проектом

Исполнителями подпроцессов процесса «Завершение проекта и анализ результатов проекта» в отношении заданных предметов деятельности являются:

Код | Подпроцесс | Исполнитель
Название | Подразделение | Предмет деятельности
A4.3.1 | Введение системы в эксплуатацию | Ведущий инженер | Производственный отдел | Проектная документация
Мастер | Производственный отдел | Монтажные работы
Руководитель проекта | Производственный отдел | Управление проектом
A4.3.2 | Формирование замечаний | Производственный отдел | ИнТехПроект |
A4.3.3 | Закрытие проекта | Руководитель проекта | Производственный отдел |

## 1.4. Документация процесса

Выполнение процесса «Завершение проекта и анализ результатов проекта» регламентируется следующей плановой или нормативно-методической документацией:

- Перечень замечаний по проекту
- План проекта
- ТЗ на проект

# 2. Диаграмма процесса

# 3. Взаимодействие с другими процессами и внешней средой

При выполнении процесса «Завершение проекта и анализ результатов проекта» осуществляется взаимодействие с другими процессами и с внешней средой по входу, выходу, управлению и механизмам:

### Взаимодействие по Выходу

№ | Выход | Объекты | Потребитель
Процесс/Объект внешней среды | Исполнитель
1. | Маржинальный доход | Деньги | A7.2 Контроль доходов | Бухгалтерия
2. | Обязательства заказчика | Акт выполненных работ | A7.2 Контроль доходов | Бухгалтерия
3. | Отчет об удовлетворенности клиентов | Отчет об удовлетворенности клиента | A1.1 Анализ рынка | Заместитель директора по продажам
4. | Папка проекта | Акт ввода в эксплуатацию Акт выполненных работ Акт выполненных работ по пуско-наладке Акт приемки площадки Акт сдачи площадки Договор субподряда Отчет о выполненных СМР Отчет о предпроектном обследовании Отчет о пуско-наладочных работах Отчет об исполнении бюджета Счет-фактура Техно-рабочий проект | {Туннель} |
5. | Перечень замечаний по проекту | Перечень замечаний по проекту | A1.1 Анализ рынка | Заместитель директора по продажам
6. | Предложение об изменении методики планирования | Предложение об изменении методики планирования | A1.4 Разработка нормативно-методической документации | Руководитель подразделения
7. | Система, сданная в эксплуатацию | Система | Заказчики |

### Взаимодействие по Входу

№ | Вход | Объекты | Поставщик
Процесс/Объект внешней среды | Исполнитель
1. | Исполнительная документация | Исполнительная документация | A4.2.3 Формирование исполнительной документации |
2. | Отчет об исполнении бюджета | Отчет об исполнении бюджета | A4.2.4 Пуско-наладочные работы | Команда проекта
3. | Работоспособная система | Система | A4.2.4 Пуско-наладочные работы | Команда проекта

### Управление процесса

№ | Вход | Объекты | Поставщик
Процесс/Объект внешней среды | Исполнитель
1. | План проекта | План проекта | A4.1.4 Формирование и корректировка плана проекта | Руководитель проекта
2. | ТЗ на проект | ТЗ на проект | A4.1.2 Разработка ТЗ | Команда проекта

# 4. Организация выполнения процесса

Код | Подпроцесс | Исполнитель | Условие начала выполнения | Результат | Требования к срокам | Входы и Выходы подпроцесса
Тип | Объект | Поставщик/Потребитель
A4.3.1 | Введение системы в эксплуатацию | Команда проекта | Система находится в работоспособном состоянии и исполнительная документация сформирована. | работоспособная система, сданная в эксплуатацию | Не регламентируются. | Вход | Исполнительная документация | A4.2.3 Формирование исполнительной документации |
Система | A4.2.4 Пуско-наладочные работы | Команда проекта
Выход | Акт ввода в эксплуатацию | A4.3.2 Формирование замечаний | Производственный отдел
A4.3.3 Закрытие проекта | Руководитель проекта
Информация о результатах работы по проекту | A4.3.2 Формирование замечаний | Производственный отдел
Отчет об удовлетворенности клиента | A1.1 Анализ рынка | Заместитель директора по продажам
Система | Заказчики |
Управление | План проекта | A4.1.4 Формирование и корректировка плана проекта | Руководитель проекта
ТЗ на проект | A4.1.2 Разработка ТЗ | Команда проекта
A4.3.2 | Формирование замечаний | Производственный отдел | Система введена в эксплуатацию. | сформированный перечень замечаний и предложений по проекту | Не регламентируются. | Вход | Акт ввода в эксплуатацию | A4.3.1 Введение системы в эксплуатацию | Команда проекта
Информация о результатах работы по проекту | A4.3.1 Введение системы в эксплуатацию | Команда проекта
Выход | Перечень замечаний по проекту | A4.3.3 Закрытие проекта | Руководитель проекта
A1.1 Анализ рынка | Заместитель директора по продажам
Предложение об изменении методики планирования | A1.4 Разработка нормативно-методической документации | Руководитель подразделения
A4.3.3 | Закрытие проекта | Руководитель проекта | Акт ввода в эксплуатацию подписан заказчиком и контролирующими органами. | распределенный маржинальный доход и докуметация по проекту | Не регламентируются. | Вход | Акт ввода в эксплуатацию | A4.3.1 Введение системы в эксплуатацию | Команда проекта
Акт выполненных работ | A4.2.1.1 Предпроектное обследование | Команда проекта
A4.2.2 Выполнение строительно-монтажных работ | Команда проекта
Отчет об исполнении бюджета | A4.2.4 Пуско-наладочные работы | Команда проекта
Счет-фактура | A4.2.4 Пуско-наладочные работы | Команда проекта
Техно-рабочий проект | A4.2.1.2 Техно-рабочее проектирование и анализ проекта | Команда проекта
Выход | Акт ввода в эксплуатацию | {Граница} |
Акт выполненных работ | {Граница} |
A7.2 Контроль доходов | Бухгалтерия
Акт выполненных работ по пуско-наладке | {Граница} |
Акт приемки площадки | {Граница} |
Акт сдачи площадки | {Граница} |
Деньги | A7.2 Контроль доходов | Бухгалтерия
Договор субподряда | {Граница} |
Отчет о выполненных СМР | {Граница} |
Отчет о предпроектном обследовании | {Граница} |
Отчет о пуско-наладочных работах | {Граница} |
Отчет об исполнении бюджета | {Граница} |
Счет-фактура | {Граница} |
Техно-рабочий проект | {Граница} |
Управление | Перечень замечаний по проекту | A4.3.2 Формирование замечаний | Производственный отдел