ООО "ИнТехПроект"

A4.2.1.2 Техно-рабочее проектирование и анализ проекта

Регламент процедуры

УТВЕРЖДАЮ

__________________________________

(Должность)

______________ ___________________

(Подпись) (Ф.И.О.)

«____» ____________________ 200__г.

Содержание

1. Общие положения. 4

1.1. Результат процедуры. 4

1.2. Владелец процедуры. 4

1.3. Исполнители процедуры. 4

1.4. Начало выполнения процедуры. 5

1.5. Требования к срокам выполнения процедуры. 5

1.6. Документация. 5

1.7. Входы процедуры. 5

1.8. Выходы процедуры. 6

2. Диаграмма процедуры. 7

3. Описание действий процедуры. 10

Термины и сокращения

{Граница} | – | внешний источник входа, выхода, управления или механизма процесса.
{Туннель} | – | вход, выход, управление, механизм процесса, не отражающийся на диаграммах процессов других уровней.
Бизнес-процесс | – | последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс).
Владелец процесса | – | должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса.
Входы бизнес-процесса | – | ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса.
Выходы бизнес-процесса | – | объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами.
Исполнитель процесса | – | подразделение или должность сотрудника, ответственного за исполнение работы.
Подпроцесс | – | бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса.
Процедура | – | бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) действий (функций).

# 1. Общие положения

Настоящий документ является регламентом выполнения процедуры «A4.2.1.2 Техно-рабочее проектирование и анализ проекта» процесса «A4.2.1 Проектирование и оценка проекта» и разработан в целях:

- Формирования единых правил и требований к выполнению процедуры.

- Установления ответственности за результат процедуры.

- Унификации и стандартизации документооборота.

## 1.1. Результат процедуры

Основным результатом процедуры является сформированный техно-рабочий проект.

## 1.2. Владелец процедуры

Владельцем процедуры является Руководитель проекта.

## 1.3. Исполнители процедуры

Исполнителями процедуры в отношении заданных предметов деятельности являются:

№ | Исполнитель | Подразделение | Предмет деятельности
1. | Ведущий инженер | Производственный отдел | Проектная документация
2. | Мастер | Производственный отдел | Монтажные работы
3. | Руководитель проекта | Производственный отдел | Управление проектом

Исполнителями вложенных процедур и действий процедуры «A4.2.1.2 Техно-рабочее проектирование и анализ проекта» в отношении заданных предметов деятельности являются:

Код | Процедура/Действие | Исполнитель
Название | Подразделение | Предмет деятельности
A4.2.1.2.1 | Формирование и анализ техно-рабочего проекта | Ведущий инженер | Производственный отдел |
A4.2.1.2.2 | Анализ и утверждение техно-рабочего проекта | Руководитель проекта | Производственный отдел |
A4.2.1.2.3 | Анализ и утверждение техно-рабочего проекта | Начальник инженерно-технического отдела | Инженерно-технический отдел |
A4.2.1.2.4 | Формирование акта выполненных работ и счета-фактуры | Руководитель проекта | Производственный отдел |
A4.2.1.2.5 | Анализ и утверждение документации по техно-рабочему проектированию | Заместитель директора по производству | Производственный отдел |
A4.2.1.2.6 | Передача техно-рабочего проекта контролирующим органам | Руководитель проекта | Производственный отдел |
A4.2.1.2.7 | Анализ и утверждение техно-рабочего проекта | Контролирующие органы |  |
A4.2.1.2.8 | Передача техно-рабочего проекта, акта выполненных работ и счета-фактуры заказчику | Руководитель проекта | Производственный отдел |
A4.2.1.2.9 | Анализ и утверждение документации по техно-рабочему проектированию | Заказчик |  |
A4.2.1.2.10 | Формирование спецификации | Руководитель проекта | Производственный отдел |
A4.2.1.2.11 | Внесение документации по техно-рабочему проектированию в папку проекта | Руководитель проекта | Производственный отдел |

## 1.4. Начало выполнения процедуры

Получен отчет о результатах предпроектного обследования.

## 1.5. Требования к срокам выполнения процедуры

Сроки определяются в соответствии с типовыми нормами.

## 1.6. Документация

Выполнение процедуры «A4.2.1.2 Техно-рабочее проектирование и анализ проекта» регламентируется следующей плановой или нормативно-методической документацией:

- Задание на выполнение работ

## 1.7. Входы процедуры

№ | Вход | Объекты | Поставщик
Процесс | Подпроцесс (Действие)/Объект внешней среды | Исполнитель
1. | Задание на выполнение работ | Задание на выполнение работ | A4.1 Планирование проектов | A4.1.6 Формирование и выдача задания | Руководитель проекта
2. | Отчет о предпроектном обследовании | Отчет о предпроектном обследовании | A4.2.1.1 Предпроектное обследование | A4.2.1.1.10 Внесение документации в папку проекта | Руководитель проекта
3. | Техно-рабочий проект, не прошедший верификацию и валидацию | Техно-рабочий проект | A4.2.1.3 Верификация и валидация техно-рабочего проекта | A4.2.1.3.2 Верификация ТРП. Формирование записи о верификации | Начальник инженерно-технического отдела
Техно-рабочий проект | A4.2.1.3 Верификация и валидация техно-рабочего проекта | A4.2.1.3.3 Валидация ТРП. Формирование записи о валидации | Начальник монтажного участка
4. | Эскизный проект | Эскизный проект | A4.1 Планирование проектов | A4.1.3 Эскизное проектирование | Ведущий инженер
Мастер
Руководитель проекта

## 1.8. Выходы процедуры

№ | Выход | Объекты | Потребитель
Процесс | Подпроцесс (Действие)/Объект внешней среды | Исполнитель
1. | Документация по техно-рабочему проектированию | Техно-рабочий проект Счет-фактура Акт выполненных работ | A4.3.3 Закрытие проекта | A4.3.3.3 Формирование итогового расчета исполнения бюджета и распределения маржинального бюджета и внесение их в папку проекта. Внесение папки проекта в реестр | Руководитель проекта
2. | Спецификация | Спецификация | A4.2.2 Выполнение строительно-монтажных работ | A4.2.2.1 Принятие решения о привлечении субподрядчика | Руководитель проекта
3. | Техно-рабочий проект к верификации и валидации | Техно-рабочий проект | A4.2.1.3 Верификация и валидация техно-рабочего проекта | A4.2.1.3.1 Передача техно-рабочего проекта для верификации и валидации | Руководитель проекта

# 2. Диаграмма процедуры

# 3. Описание действий процедуры

Код | Действие/Условие | Исполнитель | Требования к срокам | Входы | Выходы | Комментарий | Следующее действие/условие
Условие перехода | Действие/ Условие
A4.2.1.2.1 | Формирование и анализ техно-рабочего проекта | Ведущий инженер | В течение 5 рабочих дней. | Задание на выполнение работ Эскизный проект Отчет о предпроектном обследовании Техно-рабочий проект | Техно-рабочий проект |  |  | A4.2.1.2.2 Анализ и утверждение техно-рабочего проекта
A4.2.1.2.2 | Анализ и утверждение техно-рабочего проекта | Руководитель проекта | В течение одного рабочего дня. | Техно-рабочий проект | Техно-рабочий проект |  | Техно-рабочий проект руководителем проекта не утвержден | A4.2.1.2.1 Формирование и анализ техно-рабочего проекта
Техно-рабочий проект руководителем проекта утвержден | A4.2.1.2.3 Анализ и утверждение техно-рабочего проекта
A4.2.1.2.3 | Анализ и утверждение техно-рабочего проекта | Начальник инженерно-технического отдела | В течение одного рабочего дня. | Техно-рабочий проект | Техно-рабочий проект |  | Техно-рабочий проект начальником ИТО не утвержден | A4.2.1.2.2 Анализ и утверждение техно-рабочего проекта
Техно-рабочий проект начальником ИТО утвержден | A4.2.1.2.4 Формирование акта выполненных работ и счета-фактуры
A4.2.1.2.4 | Формирование акта выполненных работ и счета-фактуры | Руководитель проекта | В течение одного рабочего дня. | Техно-рабочий проект | Техно-рабочий проект Счет-фактура Акт выполненных работ |  |  | A4.2.1.2.5 Анализ и утверждение документации по техно-рабочему проектированию
A4.2.1.2.5 | Анализ и утверждение документации по техно-рабочему проектированию | Заместитель директора по производству | В течение 2 рабочих дней. | Техно-рабочий проект Счет-фактура Акт выполненных работ | Акт выполненных работ Счет-фактура Техно-рабочий проект |  | Документация по техно-рабочему проектированию зам. директора по производству утверждена | A4.2.1.2.6 Передача техно-рабочего проекта контролирующим органам
Документация по техно-рабочему проектированию зам. директора по производству не утверждена | A4.2.1.2.3 Анализ и утверждение техно-рабочего проекта
A4.2.1.2.6 | Передача техно-рабочего проекта контролирующим органам | Руководитель проекта | В течение одного рабочего дня с момента утверждения зам. директора по производству. | Акт выполненных работ Счет-фактура Техно-рабочий проект | Техно-рабочий проект |  |  | A4.2.1.2.7 Анализ и утверждение техно-рабочего проекта
A4.2.1.2.7 | Анализ и утверждение техно-рабочего проекта | Контролирующие органы | В соответствии с нормативами. | Техно-рабочий проект | Техно-рабочий проект |  | Техно-рабочий проект контролирующими органами утвержден | A4.2.1.2.8 Передача техно-рабочего проекта, акта выполненных работ и счета-фактуры заказчику
Техно-рабочий проект контролирующими органами не утвержден | A4.2.1.2.5 Анализ и утверждение документации по техно-рабочему проектированию
A4.2.1.2.8 | Передача техно-рабочего проекта, акта выполненных работ и счета-фактуры заказчику | Руководитель проекта | В течение одного рабочего дня с момента возврата техно-рабочего проекта контролирующими органами. | Техно-рабочий проект Счет-фактура Акт выполненных работ | Техно-рабочий проект Счет-фактура Акт выполненных работ |  |  | A4.2.1.2.9 Анализ и утверждение документации по техно-рабочему проектированию
A4.2.1.2.9 | Анализ и утверждение документации по техно-рабочему проектированию | Заказчик | Не регламентируются. | Техно-рабочий проект Счет-фактура Акт выполненных работ | Техно-рабочий проект Акт выполненных работ Счет-фактура |  | Техно-рабочий проект | A4.2.1.2.10 Формирование спецификации
Документация по техно-рабочему проектированию заказчиком не утверждена | A4.2.1.2.5 Анализ и утверждение документации по техно-рабочему проектированию
Документация по техно-рабочему проектированию заказчиком утверждена | A4.2.1.2.11 Внесение документации по техно-рабочему проектированию в папку проекта
A4.2.1.2.10 | Формирование спецификации | Руководитель проекта | В течение одного рабочего дня с момента возврата техно-рабочего проекта заказчиком. | Техно-рабочий проект | Спецификация |  |  |
A4.2.1.2.11 | Внесение документации по техно-рабочему проектированию в папку проекта | Руководитель проекта | В течение одного рабочего дня с момента возврата техно-рабочего проекта заказчиком. | Акт выполненных работ Техно-рабочий проект Счет-фактура | Техно-рабочий проект Счет-фактура Акт выполненных работ |  |  | A4.2.1.3.1 Передача техно-рабочего проекта для верификации и валидации