ООО "ИнТехПроект"

A4.2.4 Пуско-наладочные работы

Регламент процедуры

УТВЕРЖДАЮ

__________________________________

(Должность)

______________ ___________________

(Подпись) (Ф.И.О.)

«____» ____________________ 200__г.

Содержание

1. Общие положения. 4

1.1. Цели процедуры. 4

1.2. Результат процедуры. 4

1.3. Владелец процедуры. 4

1.4. Исполнители процедуры. 4

1.5. Начало выполнения процедуры. 5

1.6. Требования к срокам выполнения процедуры. 5

1.7. Документация. 5

1.8. Входы процедуры. 5

1.9. Выходы процедуры. 5

1.10. Показатели процедуры. 6

2. Диаграмма процедуры. 7

3. Описание действий процедуры. 10

Термины и сокращения

{Граница} | – | внешний источник входа, выхода, управления или механизма процесса.
{Туннель} | – | вход, выход, управление, механизм процесса, не отражающийся на диаграммах процессов других уровней.
Бизнес-процесс | – | последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс).
Владелец процесса | – | должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса.
Входы бизнес-процесса | – | ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса.
Выходы бизнес-процесса | – | объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами.
Исполнитель процесса | – | подразделение или должность сотрудника, ответственного за исполнение работы.
Подпроцесс | – | бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса.
Процедура | – | бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) действий (функций).

# 1. Общие положения

Настоящий документ является регламентом выполнения процедуры «A4.2.4 Пуско-наладочные работы» процесса «A4.2 Реализация проекта» и разработан в целях:

- Формирования единых правил и требований к выполнению процедуры.

- Установления ответственности за результат процедуры.

- Унификации и стандартизации документооборота.

## 1.1. Цели процедуры

Выполнение процедуры «A4.2.4 Пуско-наладочные работы» направлено на достижение следующих целей компании:

- Своевременное выполнение пуско-наладочных работ

## 1.2. Результат процедуры

Основным результатом процедуры является работоспособная смонтированная система.

## 1.3. Владелец процедуры

Владельцем процедуры является Руководитель проекта.

## 1.4. Исполнители процедуры

Исполнителями процедуры в отношении заданных предметов деятельности являются:

№ | Исполнитель | Подразделение | Предмет деятельности
1. | Ведущий инженер | Производственный отдел | Проектная документация
2. | Мастер | Производственный отдел | Монтажные работы
3. | Руководитель проекта | Производственный отдел | Управление проектом

Исполнителями вложенных процедур и действий процедуры «A4.2.4 Пуско-наладочные работы» в отношении заданных предметов деятельности являются:

Код | Процедура/Действие | Исполнитель
Название | Подразделение | Предмет деятельности
A4.2.4.1 | Выполнение пуско-наладочных работ | Мастер | Производственный отдел |
A4.2.4.2 | Формирование отчета о выполненных пуско-наладочных работах | Мастер | Производственный отдел |
A4.2.4.3 | Формирование акта выполненных работ и счета-фактуры. Внесение отчета в папку проекта | Руководитель проекта | Производственный отдел |
A4.2.4.4 | Утверждение акта выполненных работ и счета-фактуры | Заместитель директора по производству | Производственный отдел |
A4.2.4.5 | Передача акта выполненных работ и счета-фактуры заказчику | Руководитель проекта | Производственный отдел |
A4.2.4.6 | Утверждение акта выполненных работ | Заказчик |  |
A4.2.4.7 | Получение акта выполненных работ. Внесение его в папку проекта | Руководитель проекта | Производственный отдел |

## 1.5. Начало выполнения процедуры

Система смонтирована и получена исполнительная документация.

## 1.6. Требования к срокам выполнения процедуры

Сроки определяются в соответствии с типовыми нормами.

## 1.7. Документация

Выполнение процедуры «A4.2.4 Пуско-наладочные работы» регламентируется следующей плановой или нормативно-методической документацией:

- Задание на выполнение работ

## 1.8. Входы процедуры

№ | Вход | Объекты | Поставщик
Процесс | Подпроцесс (Действие)/Объект внешней среды | Исполнитель
1. | Задание на выполнение работ | Задание на выполнение работ | A4.1 Планирование проектов | A4.1.6 Формирование и выдача задания | Руководитель проекта
2. | Исполнительная документация | Исполнительная документация | A4.2.3 Формирование исполнительной документации | A4.2.3.8 Получение исполнительной документации и акта выполненных работ | Руководитель проекта
3. | Работоспособный инструмент | Инструмент | A5 Воспроизводство инструмента | A5.5 Выдача инструмента | Менеджер по инструменту
4. | Смонтированная система | Система | A4.2.2 Выполнение строительно-монтажных работ | A4.2.2.29 Сдача площадки. Формирование акта сдачи площадки | Мастер

## 1.9. Выходы процедуры

№ | Выход | Объекты | Потребитель
Процесс | Подпроцесс (Действие)/Объект внешней среды | Исполнитель
1. | Документация по пуско-наладочным работам | Счет-фактура Отчет о пуско-наладочных работах Акт выполненных работ по пуско-наладке | A4.3.3 Закрытие проекта | A4.3.3.3 Формирование итогового расчета исполнения бюджета и распределения маржинального бюджета и внесение их в папку проекта. Внесение папки проекта в реестр | Руководитель проекта
2. | Инструмент к обслуживанию | Инструмент | A5 Воспроизводство инструмента | A5.2 Выполнение ремонтно-восстановительных работ | Инженерно-технический отдел
3. | Инструмент к поверке | Инструмент | A5 Воспроизводство инструмента | A5.3 Поверка и калибровка инструмента | Менеджер по инструменту
4. | Отчет об исполнении бюджета | Отчет об исполнении бюджета | A4.3.3 Закрытие проекта | A4.3.3.3 Формирование итогового расчета исполнения бюджета и распределения маржинального бюджета и внесение их в папку проекта. Внесение папки проекта в реестр | Руководитель проекта
5. | Первичная отчетность – пуско-наладочные работы | Счет-фактура Отчет о пуско-наладочных работах Акт выполненных работ по пуско-наладке | A7 Финансирование деятельности и расчеты | A7.6 Подготовка отчетности | Бухгалтерия
6. | Работоспособная система | Система | A4.3.1 Введение системы в эксплуатацию | A4.3.1.3 Формирование приемочной комиссии и акта ввода в эксплуатацию | Руководитель проекта

## 1.10. Показатели процедуры

Для оценки результатов процедуры используются следующие показатели:

№ | Показатель | Единица измерения | Целевое значение | Целевая дата
1. | Процент пуско-наладочных работ, выполненных в срок | Проценты | 100 | 01.01.2010

# 2. Диаграмма процедуры

# 3. Описание действий процедуры

Код | Действие/Условие | Исполнитель | Требования к срокам | Входы | Выходы | Комментарий | Следующее действие/условие
Условие перехода | Действие/ Условие
A4.2.4.1 | Выполнение пуско-наладочных работ | Мастер | В соответствии с заданием. | Задание на выполнение работ Инструмент Исполнительная документация Система | Исполнительная документация Инструмент |  |  | A4.2.4.2 Формирование отчета о выполненных пуско-наладочных работах
A4.2.4.2 | Формирование отчета о выполненных пуско-наладочных работах | Мастер | В течение одного рабочего дня. | Исполнительная документация | Исполнительная документация Отчет о пуско-наладочных работах |  |  | A4.2.4.3 Формирование акта выполненных работ и счета-фактуры. Внесение отчета в папку проекта
| A4.2.4.3 Формирование акта выполненных работ и счета-фактуры. Внесение отчета в папку проекта
A4.2.4.3 | Формирование акта выполненных работ и счета-фактуры. Внесение отчета в папку проекта | Руководитель проекта | В течение одного дня с момента выполнения работ. | Исполнительная документация Отчет о пуско-наладочных работах Акт выполненных работ по пуско-наладке | Акт выполненных работ по пуско-наладке |  |  | A4.2.4.4 Утверждение акта выполненных работ и счета-фактуры
| A4.2.4.4 Утверждение акта выполненных работ и счета-фактуры
A4.2.4.4 | Утверждение акта выполненных работ и счета-фактуры | Заместитель директора по производству | Не более 2 дней. | Акт выполненных работ по пуско-наладке | Счет-фактура Акт выполненных работ по пуско-наладке |  | Акт выполненных работ по пуско-наладке и счет-фактура утверждены зам. директора по производству | A4.2.4.5 Передача акта выполненных работ и счета-фактуры заказчику
Акт выполненных работ по пуско-наладке и счет-фактура не утверждены зам. директора по производству | A4.2.4.3 Формирование акта выполненных работ и счета-фактуры. Внесение отчета в папку проекта
A4.2.4.5 | Передача акта выполненных работ и счета-фактуры заказчику | Руководитель проекта | В течение одного рабочего дня с момента утверждения зам. директора по производству. | Счет-фактура Акт выполненных работ по пуско-наладке | Счет-фактура Акт выполненных работ по пуско-наладке |  |  | A4.2.4.6 Утверждение акта выполненных работ
A4.2.4.6 | Утверждение акта выполненных работ | Заказчик | Не регламентируются. | Счет-фактура Акт выполненных работ по пуско-наладке | Акт выполненных работ по пуско-наладке |  | Акт выполненных работ по пуско-наладке заказчиком не утвержден | A4.2.4.7 Получение акта выполненных работ. Внесение его в папку проекта
Акт выполненных работ по пуско-наладке заказчиком не утвержден | A4.2.4.3 Формирование акта выполненных работ и счета-фактуры. Внесение отчета в папку проекта
A4.2.4.7 | Получение акта выполненных работ. Внесение его в папку проекта | Руководитель проекта | В течение одного рабочего дня. | Акт выполненных работ по пуско-наладке | Система Отчет об исполнении бюджета Счет-фактура Отчет о пуско-наладочных работах Акт выполненных работ по пуско-наладке |  |  | A4.3.1.3 Формирование приемочной комиссии и акта ввода в эксплуатацию