ООО "ИнТехПроект"

A4.2.1.3 Верификация и валидация техно-рабочего проекта

Регламент процедуры

УТВЕРЖДАЮ

__________________________________

(Должность)

______________ ___________________

(Подпись) (Ф.И.О.)

«____» ____________________ 200__г.

Содержание

1. Общие положения. 4

1.1. Результат процедуры. 4

1.2. Владелец процедуры. 4

1.3. Исполнители процедуры. 4

1.4. Начало выполнения процедуры. 4

1.5. Требования к срокам выполнения процедуры. 4

1.6. Документация. 4

1.7. Входы процедуры. 5

1.8. Выходы процедуры. 5

2. Диаграмма процедуры. 6

3. Описание действий процедуры. 7

Термины и сокращения

{Граница} | – | внешний источник входа, выхода, управления или механизма процесса.
{Туннель} | – | вход, выход, управление, механизм процесса, не отражающийся на диаграммах процессов других уровней.
Бизнес-процесс | – | последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс).
Владелец процесса | – | должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса.
Входы бизнес-процесса | – | ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса.
Выходы бизнес-процесса | – | объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами.
Исполнитель процесса | – | подразделение или должность сотрудника, ответственного за исполнение работы.
Подпроцесс | – | бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса.
Процедура | – | бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) действий (функций).

# 1. Общие положения

Настоящий документ является регламентом выполнения процедуры «A4.2.1.3 Верификация и валидация техно-рабочего проекта» процесса «A4.2.1 Проектирование и оценка проекта» и разработан в целях:

- Формирования единых правил и требований к выполнению процедуры.

- Установления ответственности за результат процедуры.

- Унификации и стандартизации документооборота.

## 1.1. Результат процедуры

Основным результатом процедуры является техно-рабочий проект, прошедший верификацию и валидацию.

## 1.2. Владелец процедуры

Владельцем процедуры является Руководитель проекта.

## 1.3. Исполнители процедуры

Исполнителем процедуры является Производственный отдел.

Исполнителями вложенных процедур и действий процедуры «A4.2.1.3 Верификация и валидация техно-рабочего проекта» в отношении заданных предметов деятельности являются:

Код | Процедура/Действие | Исполнитель
Название | Подразделение | Предмет деятельности
A4.2.1.3.1 | Передача техно-рабочего проекта для верификации и валидации | Руководитель проекта | Производственный отдел |
A4.2.1.3.2 | Верификация ТРП. Формирование записи о верификации | Начальник инженерно-технического отдела | Инженерно-технический отдел |
A4.2.1.3.3 | Валидация ТРП. Формирование записи о валидации | Начальник монтажного участка | Монтажный участок |

## 1.4. Начало выполнения процедуры

Получен техно-рабочий проект.

## 1.5. Требования к срокам выполнения процедуры

Не более 2 дней.

## 1.6. Документация

Выполнение процедуры «A4.2.1.3 Верификация и валидация техно-рабочего проекта» регламентируется следующей плановой или нормативно-методической документацией:

- Задание на выполнение работ

## 1.7. Входы процедуры

№ | Вход | Объекты | Поставщик
Процесс | Подпроцесс (Действие)/Объект внешней среды | Исполнитель
1. | Задание на выполнение работ | Задание на выполнение работ | A4.1 Планирование проектов | A4.1.6 Формирование и выдача задания | Руководитель проекта
2. | Техно-рабочий проект к верификации и валидации | Техно-рабочий проект | A4.2.1.2 Техно-рабочее проектирование и анализ проекта | A4.2.1.2.11 Внесение документации по техно-рабочему проектированию в папку проекта | Руководитель проекта

## 1.8. Выходы процедуры

№ | Выход | Объекты | Потребитель
Процесс | Подпроцесс (Действие)/Объект внешней среды | Исполнитель
1. | Записи по результатам валидации ТРП | Записи по результатам валидации |  | {Туннель} |
2. | Записи по результатам верификации ТРП | Записи по результатам верификации |  | {Туннель} |
3. | Техно-рабочий проект, не прошедший верификацию и валидацию | Техно-рабочий проект | A4.2.1.2 Техно-рабочее проектирование и анализ проекта | A4.2.1.2.1 Формирование и анализ техно-рабочего проекта | Ведущий инженер
4. | Техно-рабочий проект, прошедший верификацию и валидацию | Техно-рабочий проект | A4.2.2 Выполнение строительно-монтажных работ | A4.2.2.1 Принятие решения о привлечении субподрядчика | Руководитель проекта
Техно-рабочий проект | A4.2.2 Выполнение строительно-монтажных работ | A4.2.2.5 Формирование акта приемки площадки | Заказчик

# 2. Диаграмма процедуры

# 3. Описание действий процедуры

Код | Действие/Условие | Исполнитель | Требования к срокам | Входы | Выходы | Комментарий | Следующее действие/условие
Условие перехода | Действие/ Условие
A4.2.1.3.1 | Передача техно-рабочего проекта для верификации и валидации | Руководитель проекта | В течение одного рабочего дня с момента утверждения ТРП. | Задание на выполнение работ Техно-рабочий проект | Техно-рабочий проект |  |  | A4.2.1.3.2 Верификация ТРП. Формирование записи о верификации
A4.2.1.3.2 | Верификация ТРП. Формирование записи о верификации | Начальник инженерно-технического отдела | В течение 2 рабочих дней. | Техно-рабочий проект | Техно-рабочий проект Записи по результатам верификации |  | Техно-рабочий проект прошел верификацию | A4.2.1.3.3 Валидация ТРП. Формирование записи о валидации
Техно-рабочий проект не прошел верификацию | A4.2.1.2.1 Формирование и анализ техно-рабочего проекта
A4.2.1.3.3 | Валидация ТРП. Формирование записи о валидации | Начальник монтажного участка | В течение 2 рабочих дней. | Техно-рабочий проект | Техно-рабочий проект Записи по результатам валидации |  | Техно-рабочий проект, прошедший верификацию и валидацию | A4.2.2.5 Формирование акта приемки площадки
Техно-рабочий проект, прошедший верификацию и валидацию | A4.2.2.1 Принятие решения о привлечении субподрядчика
Техно-рабочий проект не прошел валидацию | A4.2.1.2.1 Формирование и анализ техно-рабочего проекта