ООО "ИнТехПроект"

A6.5 Закупка ТМЦ

Регламент процедуры

УТВЕРЖДАЮ

__________________________________

(Должность)

______________ ___________________

(Подпись) (Ф.И.О.)

«____» ____________________ 200__г.

Содержание

1. Общие положения. 4

1.1. Цели процедуры. 4

1.2. Результат процедуры. 4

1.3. Владелец процедуры. 4

1.4. Исполнители процедуры. 4

1.5. Начало выполнения процедуры. 5

1.6. Требования к срокам выполнения процедуры. 5

1.7. Документация. 5

1.8. Входы процедуры. 5

1.9. Выходы процедуры. 5

1.10. Показатели процедуры. 6

2. Диаграмма процедуры. 7

3. Описание действий процедуры. 10

Термины и сокращения

{Граница} | – | внешний источник входа, выхода, управления или механизма процесса.
{Туннель} | – | вход, выход, управление, механизм процесса, не отражающийся на диаграммах процессов других уровней.
Бизнес-процесс | – | последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс).
Владелец процесса | – | должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса.
Входы бизнес-процесса | – | ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса.
Выходы бизнес-процесса | – | объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами.
Исполнитель процесса | – | подразделение или должность сотрудника, ответственного за исполнение работы.
Подпроцесс | – | бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса.
Процедура | – | бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) действий (функций).

# 1. Общие положения

Настоящий документ является регламентом выполнения процедуры «A6.5 Закупка ТМЦ» процесса «A6 Закупки и снабжение» и разработан в целях:

- Формирования единых правил и требований к выполнению процедуры.

- Установления ответственности за результат процедуры.

- Унификации и стандартизации документооборота.

## 1.1. Цели процедуры

Выполнение процедуры «A6.5 Закупка ТМЦ» направлено на достижение следующих целей компании:

- Своевременная доставка ТМЦ и инструмента

## 1.2. Результат процедуры

Основным результатом процедуры является поступление требуемого количества и качества ТМЦ на склад в требуемые сроки.

## 1.3. Владелец процедуры

Владельцем процедуры является Начальник отдела снабжения.

## 1.4. Исполнители процедуры

Исполнителем процедуры является Отдел снабжения.

Исполнителями вложенных процедур и действий процедуры «A6.5 Закупка ТМЦ» в отношении заданных предметов деятельности являются:

Код | Процедура/Действие | Исполнитель
Название | Подразделение | Предмет деятельности
A6.5.1 | Формирование счета на оплату ТМЦ | Поставщик |  |
A6.5.2 | Получение счета на ТМЦ | Менеджер по снабжению | Отдел снабжения |
A6.5.3 | Передача счета на ТМЦ Руководителю проекта | Менеджер по снабжению | Отдел снабжения |
A6.5.4 | Утверждение счета на ТМЦ | Руководитель проекта | Производственный отдел |
A6.5.5 | Утверждение счета на ТМЦ | Заместитель директора по производству | Производственный отдел |
A6.5.6 | Передача счета на ТМЦ бухгалтеру | Руководитель проекта | Производственный отдел |
A6.5.7 | Оплата счета | Бухгалтер | Бухгалтерия |
A6.5.8 | Доставка ТМЦ | Поставщик |  |
A6.5.9 | Получение ТМЦ и сопроводительной документации | Кладовщик | Склад |
A6.5.10 | Разгрузка ТМЦ | Кладовщик | Склад |
A6.5.11 | Формирование приходного ордера | Кладовщик | Склад |
A6.5.12 | Передача сопроводительной документации и приходного ордера в бухгалтерию | Кладовщик | Склад |
A6.5.13 | Подписание приходного ордера | Бухгалтер | Бухгалтерия |

## 1.5. Начало выполнения процедуры

Оформлен договор на поставку.

## 1.6. Требования к срокам выполнения процедуры

Не регламентируются.

## 1.7. Документация

Выполнение процедуры «A6.5 Закупка ТМЦ» регламентируется следующей плановой или нормативно-методической документацией:

- Договор на поставку

## 1.8. Входы процедуры

№ | Вход | Объекты | Поставщик
Процесс | Подпроцесс (Действие)/Объект внешней среды | Исполнитель
1. | Договор на поставку | Договор на поставку | A6 Закупки и снабжение | A6.3 Заключение договора с поставщиком | Менеджер по снабжению
2. | ТМЦ от поставщиков | ТМЦ |  | Поставщики |

## 1.9. Выходы процедуры

№ | Выход | Объекты | Потребитель
Процесс | Подпроцесс (Действие)/Объект внешней среды | Исполнитель
1. |  |  | {Туннель} |  |
2. | Информация о надежности поставщиков |  | A6 Закупки и снабжение | A6.2 Поиск и выбор поставщиков | Отдел снабжения
3. | ТМЦ на хранение | ТМЦ | A6 Закупки и снабжение | A6.6 Хранение и выдача ТМЦ | Менеджер по комплектации

## 1.10. Показатели процедуры

Для оценки результатов процедуры используются следующие показатели:

№ | Показатель | Единица измерения | Целевое значение | Целевая дата
1. | Доля брака ТМЦ | Проценты | 5 | 01.01.2008
2. | Процент нарушений сроков доставки ТМЦ | Проценты | 3 | 01.01.2010

# 2. Диаграмма процедуры

# 3. Описание действий процедуры

Код | Действие/Условие | Исполнитель | Требования к срокам | Входы | Выходы | Комментарий | Следующее действие/условие
Условие перехода | Действие/ Условие
A6.5.1 | Формирование счета на оплату ТМЦ | Поставщик | Не регламентируются. | Договор на поставку |  |  |  | A6.5.2 Получение счета на ТМЦ
A6.5.2 | Получение счета на ТМЦ | Менеджер по снабжению | Не регламентируются. |  |  |  |  | A6.5.3 Передача счета на ТМЦ Руководителю проекта
A6.5.3 | Передача счета на ТМЦ Руководителю проекта | Менеджер по снабжению | В течение одного рабочего дня. |  |  |  |  | A6.5.4 Утверждение счета на ТМЦ
A6.5.4 | Утверждение счета на ТМЦ | Руководитель проекта | Не более 1 рабочего дня. |  | Счет |  | Счет утвержден руководителем проекта | A6.5.5 Утверждение счета на ТМЦ
Счет не утвержден руководителем проекта | A6.5.1 Формирование счета на оплату ТМЦ
A6.5.5 | Утверждение счета на ТМЦ | Заместитель директора по производству | Не более 2 рабочих дней. | Счет | Счет |  | Счет утвержден зам. директора по производству | A6.5.6 Передача счета на ТМЦ бухгалтеру
Счет не утвержден зам. директора по производству | A6.5.1 Формирование счета на оплату ТМЦ
A6.5.6 | Передача счета на ТМЦ бухгалтеру | Руководитель проекта | В течение одного рабочего дня. | Счет |  |  |  | A6.5.7 Оплата счета
A6.5.7 | Оплата счета | Бухгалтер | В течение одного рабочего дня. |  |  |  |  | A6.5.8 Доставка ТМЦ
A6.5.8 | Доставка ТМЦ | Поставщик | В зависимости от условий договора. | ТМЦ |  |  |  | A6.5.9 Получение ТМЦ и сопроводительной документации
A6.5.9 | Получение ТМЦ и сопроводительной документации | Кладовщик | В зависимости от условий договора. |  |  |  |  | A6.5.10 Разгрузка ТМЦ
A6.5.10 | Разгрузка ТМЦ | Кладовщик | В течение 24 часов после получения. |  | ТМЦ |  |  | A6.6 Хранение и выдача ТМЦ
| A6.5.11 Формирование приходного ордера
A6.5.11 | Формирование приходного ордера | Кладовщик | В течение одного рабочего дня после получения. |  |  |  |  | A6.5.12 Передача сопроводительной документации и приходного ордера в бухгалтерию
A6.5.12 | Передача сопроводительной документации и приходного ордера в бухгалтерию | Кладовщик | В течение одного рабочего дня после получения. |  |  |  |  | A6.5.13 Подписание приходного ордера
A6.5.13 | Подписание приходного ордера | Бухгалтер | В течение одного рабочего дня. |  |  |  |  | {Туннель}