ООО "ИнТехПроект"

A6.3 Заключение договора с поставщиком

Регламент процесса

УТВЕРЖДАЮ

__________________________________

(Должность)

______________ ___________________

(Подпись) (Ф.И.О.)

«____» ____________________ 200__г.

Содержание

1. Общие положения. 4

1.1. Результат процесса. 4

1.2. Владелец процесса. 4

1.3. Исполнители процесса. 4

1.4. Документация процесса. 4

2. Взаимодействие с другими процессами и внешней средой. 5

Термины и сокращения

{Граница} | – | внешний источник входа, выхода, управления или механизма процесса.
{Туннель} | – | вход, выход, управление, механизм процесса, не отражающийся на диаграммах процессов других уровней.
Бизнес-процесс | – | последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс).
Владелец процесса | – | должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса.
Входы бизнес-процесса | – | ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса.
Выходы бизнес-процесса | – | объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами.
Исполнитель процесса | – | подразделение или должность сотрудника, ответственного за исполнение работы.
Механизмы бизнес- процесса | – | ресурсы (технологические, трудовые), используемые для выполнения процесса, целиком не потребляющиеся при выполнении одной итерации процесса.
Организационная структура управления | – | совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура).
Подпроцесс | – | бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса.
Процедура | – | бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) операций (функций).
Управление бизнес- процесса | – | управляющие воздействия, регламентирующие выполнение процесса.

# 1. Общие положения

Настоящий документ является регламентом бизнес-процесса «Заключение договора с поставщиком» ООО "ИнТехПроект" и разработан в целях:

- Формирования единых правил и требований к организации процесса.

- Установления ответственности за результат процесса.

- Унификации и стандартизации документооборота.

## 1.1. Результат процесса

Основным результатом процесса является заключенный договор на поставку.

## 1.2. Владелец процесса

Владельцем процесса является Начальник отдела снабжения.

## 1.3. Исполнители процесса

Исполнителем процесса является Менеджер по снабжению.

## 1.4. Документация процесса

Выполнение процесса «Заключение договора с поставщиком» регламентируется следующей плановой или нормативно-методической документацией:

- План закупок

# 2. Взаимодействие с другими процессами и внешней средой

При выполнении процесса «Заключение договора с поставщиком» осуществляется взаимодействие с другими процессами и с внешней средой по входу, выходу, управлению и механизмам:

### Взаимодействие по Выходу

№ | Выход | Объекты | Потребитель
Процесс/Объект внешней среды | Исполнитель
1. | Договор на поставку | Договор на поставку | A6.4.1 Формирование счета на оплату инструмента | Поставщик
Договор на поставку | A6.5 Закупка ТМЦ | Отдел снабжения
Договор на поставку | A7.4 Формирование платежного бюджета | Бухгалтерия
Договор на поставку | A7.5 Осуществление платежей | Бухгалтерия
2. | Обязательства перед постащиками и подрядчиками | Акт выполненных работ Счет-фактура ТТН | A7.3 Расчет сумм платежей | Бухгалтерия
3. | Первичная отчетность – снабжение | Договор на поставку Счет-фактура ТТН | A7.6 Подготовка отчетности | Бухгалтерия
4. | Распоряжение на оплату | Распоряжение на поставку | A7.3 Расчет сумм платежей | Бухгалтерия
Распоряжение на поставку | A7.4 Формирование платежного бюджета | Бухгалтерия

### Взаимодействие по Входу

№ | Вход | Объекты | Поставщик
Процесс/Объект внешней среды | Исполнитель
1. | Выбранные поставщики |  | A6.2 Поиск и выбор поставщиков | Отдел снабжения

### Управление процесса

№ | Вход | Объекты | Поставщик
Процесс/Объект внешней среды | Исполнитель
1. | План закупок | План закупок | A6.1 Планирование закупок | Отдел снабжения