ООО "ИнТехПроект"

A4.2.1.1 Предпроектное обследование

Регламент процедуры

УТВЕРЖДАЮ

__________________________________

(Должность)

______________ ___________________

(Подпись) (Ф.И.О.)

«____» ____________________ 200__г.

Содержание

1. Общие положения. 4

1.1. Результат процедуры. 4

1.2. Владелец процедуры. 4

1.3. Исполнители процедуры. 4

1.4. Начало выполнения процедуры. 5

1.5. Требования к срокам выполнения процедуры. 5

1.6. Документация. 5

1.7. Входы процедуры. 5

1.8. Выходы процедуры. 5

2. Диаграмма процедуры. 7

3. Описание действий процедуры. 10

Термины и сокращения

{Граница} | – | внешний источник входа, выхода, управления или механизма процесса.
{Туннель} | – | вход, выход, управление, механизм процесса, не отражающийся на диаграммах процессов других уровней.
Бизнес-процесс | – | последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс).
Владелец процесса | – | должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса.
Входы бизнес-процесса | – | ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса.
Выходы бизнес-процесса | – | объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами.
Исполнитель процесса | – | подразделение или должность сотрудника, ответственного за исполнение работы.
Подпроцесс | – | бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса.
Процедура | – | бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) действий (функций).

# 1. Общие положения

Настоящий документ является регламентом выполнения процедуры «A4.2.1.1 Предпроектное обследование» процесса «A4.2.1 Проектирование и оценка проекта» и разработан в целях:

- Формирования единых правил и требований к выполнению процедуры.

- Установления ответственности за результат процедуры.

- Унификации и стандартизации документооборота.

## 1.1. Результат процедуры

Основным результатом процедуры является сформированный отчет о предпроектном обследовании.

## 1.2. Владелец процедуры

Владельцем процедуры является Руководитель проекта.

## 1.3. Исполнители процедуры

Исполнителями процедуры в отношении заданных предметов деятельности являются:

№ | Исполнитель | Подразделение | Предмет деятельности
1. | Ведущий инженер | Производственный отдел | Проектная документация
2. | Мастер | Производственный отдел | Монтажные работы
3. | Руководитель проекта | Производственный отдел | Управление проектом

Исполнителями вложенных процедур и действий процедуры «A4.2.1.1 Предпроектное обследование» в отношении заданных предметов деятельности являются:

Код | Процедура/Действие | Исполнитель
Название | Подразделение | Предмет деятельности
A4.2.1.1.1 | Выполнение предпроектного обследования | Ведущий инженер | Производственный отдел |
A4.2.1.1.2 | Формирование отчета о предпроектном обследовании | Ведущий инженер | Производственный отдел |
A4.2.1.1.3 | Утверждение отчета о предпроектном обследовании | Руководитель проекта | Производственный отдел |
A4.2.1.1.4 | Утверждение отчета о предпроектном обследовании | Начальник инженерно-технического отдела | Инженерно-технический отдел |
A4.2.1.1.5 | Внесение в реестр отчета о предпроектном обследовании | Ведущий инженер | Производственный отдел |
A4.2.1.1.6 | Формирование акта выполненных работ и счета-фактуры | Руководитель проекта | Производственный отдел |
A4.2.1.1.7 | Утверждение документации по предпроектному обследованию | Заместитель директора по производству | Производственный отдел |
A4.2.1.1.8 | Передача документации по предпроектному обследованию заказчику | Руководитель проекта | Производственный отдел |
A4.2.1.1.9 | Утверждение отчета о предпроектном обследовании и акта выполненных работ | Заказчик |  |
A4.2.1.1.10 | Внесение документации в папку проекта | Руководитель проекта | Производственный отдел |

## 1.4. Начало выполнения процедуры

Получено задание на предпроектное обследование.

## 1.5. Требования к срокам выполнения процедуры

Сроки определяются в соответствии с типовыми нормами.

## 1.6. Документация

Выполнение процедуры «A4.2.1.1 Предпроектное обследование» регламентируется следующей плановой или нормативно-методической документацией:

- Задание на выполнение работ

## 1.7. Входы процедуры

№ | Вход | Объекты | Поставщик
Процесс | Подпроцесс (Действие)/Объект внешней среды | Исполнитель
1. | Задание на выполнение работ | Задание на выполнение работ | A4.1 Планирование проектов | A4.1.6 Формирование и выдача задания | Руководитель проекта
2. | Информация о проекте | Информация о проекте | A2 Продвижение и продажи | A2.4 Инициация проекта | Отдел продаж
3. | Отчет о предпроектном обследовании | Отчет о предпроектном обследовании | A4.2.1.2 Техно-рабочее проектирование и анализ проекта | A4.2.1.2.1 Формирование и анализ техно-рабочего проекта | Ведущий инженер
4. | ТЗ на проект | ТЗ на проект | A4.1 Планирование проектов | A4.1.2 Разработка ТЗ | Ведущий инженер
Мастер
Руководитель проекта

## 1.8. Выходы процедуры

№ | Выход | Объекты | Потребитель
Процесс | Подпроцесс (Действие)/Объект внешней среды | Исполнитель
1. | Документация по предпроектному обследованию | Акт выполненных работ Счет-фактура Отчет о предпроектном обследовании | A4.3.3 Закрытие проекта | A4.3.3.3 Формирование итогового расчета исполнения бюджета и распределения маржинального бюджета и внесение их в папку проекта. Внесение папки проекта в реестр | Руководитель проекта

# 2. Диаграмма процедуры

# 3. Описание действий процедуры

Код | Действие/Условие | Исполнитель | Требования к срокам | Входы | Выходы | Комментарий | Следующее действие/условие
Условие перехода | Действие/ Условие
A4.2.1.1.1 | Выполнение предпроектного обследования | Ведущий инженер | В течение 2 дней. | Информация о проекте ТЗ на проект Задание на выполнение работ |  |  |  | A4.2.1.1.2 Формирование отчета о предпроектном обследовании
A4.2.1.1.2 | Формирование отчета о предпроектном обследовании | Ведущий инженер | В течение 1 дня по окончании выполнения предпроектного обследования. |  | Отчет о предпроектном обследовании |  |  | A4.2.1.1.3 Утверждение отчета о предпроектном обследовании
A4.2.1.1.3 | Утверждение отчета о предпроектном обследовании | Руководитель проекта | В течение одного рабочего дня. | Отчет о предпроектном обследовании | Отчет о предпроектном обследовании |  | Отчет о предпроектном обследовании руководителем проекта утвержден | A4.2.1.1.4 Утверждение отчета о предпроектном обследовании
Отчет о предпроектном обследовании руководителем проекта не утвержден | A4.2.1.1.2 Формирование отчета о предпроектном обследовании
A4.2.1.1.4 | Утверждение отчета о предпроектном обследовании | Начальник инженерно-технического отдела | В течение одного рабочего дня. | Отчет о предпроектном обследовании | Отчет о предпроектном обследовании |  | Отчет о предпроектном обследовании, начальником ИТО утвержден | A4.2.1.1.5 Внесение в реестр отчета о предпроектном обследовании
Отчет о предпроектном обследовани начальником ИТО не утвержден | A4.2.1.1.2 Формирование отчета о предпроектном обследовании
A4.2.1.1.5 | Внесение в реестр отчета о предпроектном обследовании | Ведущий инженер | В день утверждения отчета начальником ИТО. | Отчет о предпроектном обследовании |  |  |  | A4.2.1.1.6 Формирование акта выполненных работ и счета-фактуры
A4.2.1.1.6 | Формирование акта выполненных работ и счета-фактуры | Руководитель проекта | В течение одного рабочего дня. |  | Акт выполненных работ Счет-фактура Отчет о предпроектном обследовании |  |  | A4.2.1.1.7 Утверждение документации по предпроектному обследованию
A4.2.1.1.7 | Утверждение документации по предпроектному обследованию | Заместитель директора по производству | В течение одного рабочего дня. | Акт выполненных работ Счет-фактура Отчет о предпроектном обследовании | Акт выполненных работ Счет-фактура Отчет о предпроектном обследовании |  | Документация по предпроектному обследованию утверждена зам. директора по производству | A4.2.1.1.8 Передача документации по предпроектному обследованию заказчику
Документация по предпроектному обследованию зам. директора по производству не утверждена | A4.2.1.1.6 Формирование акта выполненных работ и счета-фактуры
A4.2.1.1.8 | Передача документации по предпроектному обследованию заказчику | Руководитель проекта | В день утверждения проекта зам. директора по производству. | Акт выполненных работ Счет-фактура Отчет о предпроектном обследовании | Акт выполненных работ Счет-фактура Отчет о предпроектном обследовании |  |  | A4.2.1.1.9 Утверждение отчета о предпроектном обследовании и акта выполненных работ
A4.2.1.1.9 | Утверждение отчета о предпроектном обследовании и акта выполненных работ | Заказчик | Не регламентируются. | Акт выполненных работ Счет-фактура Отчет о предпроектном обследовании | Акт выполненных работ Счет-фактура Отчет о предпроектном обследовании |  | Документация по предпроектному обследованию заказчиком утверждена | A4.2.1.1.10 Внесение документации в папку проекта
Документация по предпроектному обследованию заказчиком не утверждена | A4.2.1.1.6 Формирование акта выполненных работ и счета-фактуры
A4.2.1.1.10 | Внесение документации в папку проекта | Руководитель проекта | В день получения утвержденного отчета от заказчика. | Акт выполненных работ Счет-фактура Отчет о предпроектном обследовании | Акт выполненных работ Счет-фактура Отчет о предпроектном обследовании |  |  | A4.2.1.2.1 Формирование и анализ техно-рабочего проекта