ООО "ИнТехПроект"

A5 Воспроизводство инструмента

Регламент процесса

УТВЕРЖДАЮ

__________________________________

(Должность)

______________ ___________________

(Подпись) (Ф.И.О.)

«____» ____________________ 200__г.

Содержание

1. Общие положения. 4

1.1. Цели процесса. 4

1.2. Результат процесса. 4

1.3. Владелец процесса. 4

1.4. Исполнители процесса. 4

1.5. Документация процесса. 4

2. Диаграмма процесса. 5

3. Взаимодействие с другими процессами и внешней средой. 7

4. Организация выполнения процесса. 9

5. Показатели процесса. 12

Термины и сокращения

{Граница} | – | внешний источник входа, выхода, управления или механизма процесса.
{Туннель} | – | вход, выход, управление, механизм процесса, не отражающийся на диаграммах процессов других уровней.
Бизнес-процесс | – | последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс).
Владелец процесса | – | должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса.
Входы бизнес-процесса | – | ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса.
Выходы бизнес-процесса | – | объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами.
Исполнитель процесса | – | подразделение или должность сотрудника, ответственного за исполнение работы.
Механизмы бизнес- процесса | – | ресурсы (технологические, трудовые), используемые для выполнения процесса, целиком не потребляющиеся при выполнении одной итерации процесса.
Организационная структура управления | – | совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура).
Подпроцесс | – | бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса.
Процедура | – | бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) операций (функций).
Управление бизнес- процесса | – | управляющие воздействия, регламентирующие выполнение процесса.

# 1. Общие положения

Настоящий документ является регламентом бизнес-процесса «Воспроизводство инструмента» ООО "ИнТехПроект" и разработан в целях:

- Формирования единых правил и требований к организации процесса.

- Установления ответственности за результат процесса.

- Унификации и стандартизации документооборота.

## 1.1. Цели процесса

Выполнение процесса «A5 Воспроизводство инструмента» направлено на достижение следующих целей компании:

- Сокращение издержек

## 1.2. Результат процесса

Основным результатом процесса является работоспособный инструмент.

## 1.3. Владелец процесса

Владельцем процесса является Начальник инженерно-технического отдела.

## 1.4. Исполнители процесса

Исполнителем процесса является Инженерно-технический отдел.

Исполнителями подпроцессов процесса «Воспроизводство инструмента» в отношении заданных предметов деятельности являются:

Код | Подпроцесс | Исполнитель
Название | Подразделение | Предмет деятельности
A5.1 | Формирование заявок на закупки | Менеджер по инструменту | Инженерно-технический отдел |
A5.2 | Выполнение ремонтно-восстановительных работ | Инженерно-технический отдел | Производственный отдел |
A5.3 | Поверка и калибровка инструмента | Менеджер по инструменту | Инженерно-технический отдел |
A5.4 | Хранение инструмента | Менеджер по инструменту | Инженерно-технический отдел |
A5.5 | Выдача инструмента | Менеджер по инструменту | Инженерно-технический отдел |

## 1.5. Документация процесса

Выполнение процесса «Воспроизводство инструмента» регламентируется следующей плановой или нормативно-методической документацией:

- Платежный бюджет
- Требования по поверке и калибровке инструмента

# 2. Диаграмма процесса

# 3. Взаимодействие с другими процессами и внешней средой

При выполнении процесса «Воспроизводство инструмента» осуществляется взаимодействие с другими процессами и с внешней средой по входу, выходу, управлению и механизмам:

### Взаимодействие по Выходу

№ | Выход | Объекты | Потребитель
Процесс/Объект внешней среды | Исполнитель
1. | Заявки на покупку инструмента | Заявка на покупку инструмента | A6.1 Планирование закупок | Отдел снабжения
2. | Инструмент к утилизации | Инструмент | {Туннель} |
3. | Работоспособный инструмент | Инструмент | A4.2.2 Выполнение строительно-монтажных работ | Команда проекта
Инструмент | A4.2.4 Пуско-наладочные работы | Команда проекта

### Взаимодействие по Входу

№ | Вход | Объекты | Поставщик
Процесс/Объект внешней среды | Исполнитель
1. | Годный инструмент к хранению | Инструмент | A6.4.8 Приходование инструмента | Кладовщик
2. | Инструмент к обслуживанию | Инструмент | A4.2.2 Выполнение строительно-монтажных работ | Команда проекта
Инструмент | A4.2.4 Пуско-наладочные работы | Команда проекта
3. | Инструмент к поверке | Инструмент | A4.2.2 Выполнение строительно-монтажных работ | Команда проекта
Инструмент | A4.2.4 Пуско-наладочные работы | Команда проекта
4. | Потребность в инструментах |  | A4.1.5 Планирование потребности в ТМЦ и инструментах | Руководитель проекта

### Управление процесса

№ | Вход | Объекты | Поставщик
Процесс/Объект внешней среды | Исполнитель
1. | Платежный бюджет | Платежный бюджет | A7.4 Формирование платежного бюджета | Бухгалтерия
2. | Требования по поверке и калибровке инструмента | Требования по поверке и калибровке инструмента | A6.4.6 Получение инструмента и сопроводительной документации | Кладовщик

# 4. Организация выполнения процесса

Код | Подпроцесс | Исполнитель | Условие начала выполнения | Результат | Требования к срокам | Входы и Выходы подпроцесса
Тип | Объект | Поставщик/Потребитель
A5.1 | Формирование заявок на закупки | Менеджер по инструменту |  | оформленные заявки на закупку инструмента |  | Выход | Заявка на покупку инструмента | A6.1 Планирование закупок | Отдел снабжения
Управление | Платежный бюджет | A7.4 Формирование платежного бюджета | Бухгалтерия
A5.2 | Выполнение ремонтно-восстановительных работ | Инженерно-технический отдел |  | отремонтированный инструмент |  | Вход | Инструмент | A4.2.4 Пуско-наладочные работы | Команда проекта
A4.2.2 Выполнение строительно-монтажных работ | Команда проекта
Выход | Инструмент | A5.3 Поверка и калибровка инструмента | Менеджер по инструменту
{Туннель} |
A5.4 Хранение инструмента | Менеджер по инструменту
Управление | Платежный бюджет | A7.4 Формирование платежного бюджета | Бухгалтерия
A5.3 | Поверка и калибровка инструмента | Менеджер по инструменту |  | поверенный и откалиброванный инструмент |  | Вход | Инструмент | A5.2 Выполнение ремонтно-восстановительных работ | Инженерно-технический отдел
A4.2.2 Выполнение строительно-монтажных работ | Команда проекта
A4.2.4 Пуско-наладочные работы | Команда проекта
Выход | Инструмент | A5.4 Хранение инструмента | Менеджер по инструменту
Управление | Платежный бюджет | A7.4 Формирование платежного бюджета | Бухгалтерия
Требования по поверке и калибровке инструмента | A6.4.6 Получение инструмента и сопроводительной документации | Кладовщик
A5.4 | Хранение инструмента | Менеджер по инструменту |  | наличие годного инструмента на складе |  | Вход | Инструмент | A5.2 Выполнение ремонтно-восстановительных работ | Инженерно-технический отдел
A5.3 Поверка и калибровка инструмента | Менеджер по инструменту
A6.4.8 Приходование инструмента | Кладовщик
Выход | Инструмент | A5.5 Выдача инструмента | Менеджер по инструменту
A5.5 | Выдача инструмента | Менеджер по инструменту |  | выдача работоспособного инструмента в производство |  | Вход | Инструмент | A5.4 Хранение инструмента | Менеджер по инструменту
Выход | Инструмент | A4.2.2 Выполнение строительно-монтажных работ | Команда проекта
A4.2.4 Пуско-наладочные работы | Команда проекта

# 5. Показатели процесса

Для оценки результатов процесса используются следующие показатели:

№ | Показатель | Единица измерения | Целевое значение | Целевая дата
1. | Издержки на запасы (% от общих издержек) | Проценты | 20 | 01.01.2010