ООО "ИНТЕХПРОЕКТ" СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ ##### ##### ##### ##### ##### 2007

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «ИНТЕХПРОЕКТ»

_________________ И.П.Антонов

«_____»_______________ 2007 г.

Руководство по качеству

ООО «ИНТЕХПРОЕКТ»

Вводится впервые

Согласовано: |  |
Заместитель директора по качеству ____________ Ф.И.О. «____» ___________ 2007 г |  | Заместитель директора по производству ____________ Ф.И.О. «____» ___________ 2007 г
Заместитель директора по персоналу ____________ Ф.И.О. «____» ___________ 2007 г |  | Главный бухгалтер ____________ Ф.И.О. «____» ___________ 2007 г.
Заместитель директора по продажам ____________ Ф.И.О. «____» ___________ 2007 г |  | Юрисконсульт ____________ Ф.И.О. «____» ___________ 2007 г.

Приказ № ______ от ________ Срок введения установлен с________________

Содержание

Введение. 5

ПОЛИТИКА ООО «ИНТЕХПРОЕКТ» В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА. 6

1. Назначение. 7

1.1. Нормативные ссылки. 7

1.2. Сокращения и обозначения. 7

1.3. Управление Руководством по качеству. 7

2. Представление предприятия. 8

2.1. Информация об организации. 8

2.2. Модель процессов. 8

3. Требования к системе менеджмента качества. 9

3.1. Общие требования. 9

3.2. Требования к документации. 9

3.2.1. Общие положения. 9

3.2.2. Руководство по качеству. 9

3.2.3. Управление документацией. 9

3.2.4. Управление записями. 10

4. Ответственность руководства. 11

4.1. Обязательства руководства. 11

4.2. Ориентация на потребителя. 11

4.3. Политика в области качества. 11

4.4. Планирование. 11

4.4.1. Цели в области качества. 11

4.4.2. Планирование создания и развития системы менеджмента качества. 12

4.5. Ответственность, полномочия и обмен информацией. 12

4.5.1. Ответственность и полномочия. 12

4.5.2. Представитель руководства. 12

4.5.3. Внутренний обмен информацией. 13

4.6. Анализ со стороны руководства. 13

5. Менеджмент ресурсов. 14

5.1. Обеспечение ресурсами. 14

5.2. Человеческие ресурсы. 14

5.3. Инфраструктура. 14

5.4. Производственная среда. 15

6. Процессы жизненного цикла продукции. 16

6.1. Планирование процессов жизненного цикла продукции. 16

6.2. Процессы, связанные с потребителями. 16

6.2.1. Определение требований, относящихся к продукции. 16

6.2.2. Анализ требований, относящихся к продукции. 16

6.2.3. Связь с потребителем. 16

6.3. Проектирование и разработка. 17

6.3.1. Планирование проектирования и разработки. 17

6.3.2. Входные данные для проектирования и разработки. 17

6.3.3. Выходные данные проектирования и разработки. 17

6.3.4. Анализ проекта и разработки. 17

6.3.5. Верификация проекта и разработки. 17

6.3.6. Валидация проекта и разработки. 18

6.4. Закупки. 18

6.4.1. Процесс закупок. 18

6.4.2. Информация по закупкам. 18

6.4.3. Верификация закупленной продукции. 18

6.5. Производство и обслуживание. 18

6.5.1. Управление производством и обслуживанием. 18

6.5.2. Валидация процессов производства и обслуживания. 19

6.5.3. Идентификация и прослеживаемость. 19

6.5.4. Собственность потребителей. 19

6.5.5. Сохранение соответствия продукции. 19

6.6. Управление средствами для мониторинга и измерений. 19

7. Измерение, анализ и улучшение. 20

7.1. Общие положения. 20

7.2. Мониторинг и измерение. 20

7.2.1. Удовлетворенность потребителей. 20

7.2.2. Внутренние аудиты (проверки) 20

7.2.3. Мониторинг и измерение процессов. 20

7.2.4. Мониторинг и измерение продукции. 20

7.3. Управление несоответствующей продукцией. 21

7.4. Анализ данных. 21

7.5. Улучшение. 21

7.5.1. Постоянное улучшение. 21

7.5.2. Корректирующие и предупреждающие действия. 21

Приложение А. 22

Приложение Б. 24

Приложение В. 27

Приложение Г. 29

Приложение Д. 32

# Введение

Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕХПРОЕКТ» (ООО «ИНТЕХПРОЕКТ») оказывает услуги по проектированию и монтажу кабельных систем.

Целью ООО «ИНТЕХПРОЕКТ» является постоянное повышение качества оказываемых услуг, рассматриваемое как ключевой элемент деятельности.

Для достижения этой цели и более полного удовлетворения запросов потребителей ООО «ИНТЕХПРОЕКТ» в своей работе использует систему менеджмента качества, разработанную на базе международных стандартов серии ISO 9000:2000 (R).

Данное «Руководство по качеству» описывает внедренную и применяемую на ООО «ИНТЕХПРОЕКТ» систему менеджмента качества, руководствуясь стандартом ISO 9001:2000 (R) «Системы менеджмента качества. Требования».

Содержание «Руководства по качеству» является как указанием для внутренней деятельности ООО «ИНТЕХПРОЕКТ», так и информацией для потребителей.

## ПОЛИТИКА
ООО «ИНТЕХПРОЕКТ» В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА

Основные направления деятельности:

- проектирование кабельных систем;

- монтаж кабельных систем.

Основная цель – оказание услуг, удовлетворяющих и превосходящих по своему качеству ожидания потребителей, получение устойчивой прибыли для дальнейшего развития компании в интересах наших потребителей, сотрудников и других заинтересованных сторон.

Основы политики:

- Уменьшение издержек производства за счет снижения уровня претензий потребителей к предоставляемым услугам, анализа технико-экономических показателей, применения предупреждающих и корректирующих мероприятий.

- Проведение маркетинговых исследований поставщиков, потребителей, конкурентов.

- Использование научно-технических новшеств, ориентация на внедрение новых технологий.

- Систематическое и непрерывное обучение руководителей, специалистов и рабочих, занятых на производстве.

- Совершенствование методов управления качеством оказываемых услуг.

Настоящая Политика доводится до всех сотрудников и служит основой для постановки целей компании в области качества, реализуется системой менеджмента качества и находится под личным контролем Директора ООО «ИНТЕХПРОЕКТ».

Руководство компании «ИНТЕХПРОЕКТ» берет на себя обязательства по реализации политики в области качества и ее актуализации в связи с изменяющимися требованиями рынка и потребителей.

Разработано: | Дата: 01.02.2007 | ______________________ И.П. Антонов
Утверждено: | Дата: 05.02.2007 | _______________________ О.П. Барков

# 1. Назначение

Настоящее «Руководство по качеству» описывает основные положения и требования к применяемой системе менеджмента качества и является обязательным для всего персонала ООО «ИНТЕХПРОЕКТ».

«Руководство по качеству» определяет и обозначает структуру системы менеджмента качества, одновременно выполняет роль справочного пособия по внедрению и поддержанию в рабочем состоянии данной системы менеджмента качества.

## 1.1. Нормативные ссылки

ISО 9000:2000(R) Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь.

ISO 9001:2000(R) Системы менеджмента качества. Требования.

ИСО 10013-95 Руководящие указания по разработке руководств по качеству.

## 1.2. Сокращения и обозначения

В настоящем Руководстве использованы следующие сокращения и обозначения:

РК – руководство по качеству;

ООО "ИНТЕХПРОЕКТ" - общество с ограниченной ответственностью "ИНТЕХПРОЕКТ";

СМК - система менеджмента качества;

ЕСКД - единая система конструкторской документации;

НД - нормативная документация;

РИ - рабочая инструкция;

ТУ – технические условия.

## 1.3. Управление Руководством по качеству

Заместитель директора по качеству несет ответственность за разработку, согласование и утверждение Руководства по качеству и изменений к нему, за контроль правильного применения Руководства по качеству, а также соответствия его положений требованиям ISO 9001:2000(R).

Первая страница Руководства содержит утверждающие и согласующие подписи представителей высшего руководства предприятия.

Утверждает Руководство после согласования директор ООО «ИНТЕХПРОЕКТ».

Руководство вводится в действие с даты утверждения директором ООО «ИНТЕХПРОЕКТ».

Изменения в Руководство вносятся заменой листов или введением дополнительных листов. Внесение изменений в Руководство производится только на основании «Извещения об изменении».

# 2. Представление предприятия

## 2.1. Информация об организации

ООО "ИНТЕХПРОЕКТ" оказывает услуги по проектированию и монтажу кабельных систем. Организационная структура с указанием основных подразделений ООО «ИНТЕХПРОЕКТ» представлена в приложении А.

## 2.2. Модель процессов

Деятельность компании представлена в виде иерархической модели процессов, которая полностью размещена в электронном виде на сервере компании. Матрица ответственности за результативность процессов, в том числе процессов СМК, представлена в приложении Б. Диаграмма процессов верхнего уровня представлена в приложении В.

# 3. Требования к системе менеджмента качества

## 3.1. Общие требования

Система менеджмента качества ООО «ИНТЕХПРОЕКТ» разработана в соответствии с требованиями ISO 9001:2000 (R) и распространяется на всю деятельность ООО «ИНТЕХПРОЕКТ».

## 3.2. Требования к документации

### 3.2.1. Общие положения

В основу системы менеджмента качества положены требования стандарта ISO 9001:2000 «Системы менеджмента качества. Требования». Выполнение требований ISO 9001:2000 реализовано в регламентах процессов и процедур, должностных инструкциях и положениях о подразделениях.

Все документы системы менеджмента качества разделены на 5 уровней.

Документами первого уровня являются:

- Руководство по качеству;

- Политика в области качества;

- Цели в области качества.

Документами второго уровня являются Регламенты обязательных процедуры в соответствии с разделами 4.2.3, 4.2.4, 8.2.2, 8.3, 8.5.2, 8.5.3 ISO 9001:2000.

Документами третьего уровня являются Регламенты процессов, в которых документированы требования остальных разделов (элементов) ISO 9001:2000.

Документами четвертого уровня являются:

- чертежи;

- комплекты технологической документации;

- рабочие инструкции;

- должностные инструкции.

Документами пятого уровня являются записи о качестве, которые предоставляют свидетельства соответствия требованиям стандарта и результативности функционирования системы менеджмента качества.

### 3.2.2. Руководство по качеству

В ООО «ИНТЕХПРОЕКТ» разработано и утверждено «Руководство по качеству», в котором определены основные виды деятельности и процессы, создающие систему менеджмента качества.

Производственные процессы представляют собой совокупность взаимосвязанных ресурсов и видов деятельности от момента получения материальных ресурсов до сдачи работоспособной системы, смонтированной в указанные сроки, потребителю. Взаимодействие основных видов деятельности и процессов окружающей среды представлено в модели бизнес-процессов.

Планирование процессов на ООО «ИНТЕХПРОЕКТ» гарантирует их протекание в установленной последовательности и в управляемых условиях. Под управляемыми условиями понимаются соответствующие методы контроля закупаемой продукции, документированные процедуры, процессы, квалифицированный персонал, инфраструктура.

### 3.2.3. Управление документацией

На ООО «ИНТЕХПРОЕКТ» руководством определена документация, необходимая для разработки, внедрения и поддержания в рабочем состоянии системы менеджмента качества и поддержки результативного выполнения процессов.

Целью системы управления документацией является установление порядка по разработке, согласованию, проверке, утверждению, распределению, изменению и хранению документов. Данная система гарантирует применение на каждом рабочем месте только действующих документов.

### 3.2.4. Управление записями

В состав документов системы менеджмента качества входят записи о результатах деятельности.

№ | Пункт | Записи
1. | 5.6.1 | Протоколы анализа со стороны руководства
2. | 6.2 | Записи об образовании, квалификации, подготовке и опыте персонала
3. | 7.2.2 | Записи об анализе требований, относящихся к продукции, и последующих действиях
4. | 7.3.2 | Входные данные для проектирования систем и разработки производственных процессов
5. | 7.3.4 | Записи об анализе проекта и разработки и последующих действиях
6. | 7.3.5 | Записи о проверке проекта и разработки и последующих действиях
7. | 7.3.6 | Записи результатов утверждения проекта и разработки и последующих действий
8. | 7.3.7 | Записи о результатах анализа изменений проекта и разработки и последующих действиях
9. | 7.3.7 | Записи об изменениях проекта и разработки
10. | 7.4.1 | Записи о результатах оценивания поставщиков и последующих действиях
11. | 7.5.2 | Записи об утверждении специальных процессов
12. | 7.5.3 | Записи об идентификации прослеживаемой продукции
13. | 7.5.4 | Записи об утерях, повреждении или непригодности собственности потребителя
14. | 7.6 (а) | Записи о базе, использованной для калибровки или поверки при отсутствии эталона
15. | 7.6 | Записи об утверждении предшествующих результатов измерений и мониторинга в случае утраты метрологической пригодности измерительного оборудования
16. | 7.6, 7.6.2 | Результаты калибровки и поверки измерительного оборудования
17. | 8.2.2 | Отчеты о внутренних аудитах
18. | 8.2.4 | Записи о результатах проведения пуско-наладочных работ с указанием лица, проводившего пуско-наладочные работы
19. | 8.3 | Записи о характере несоответствий смонтированных систем и последующих действиях
20. | 8.3 | Протоколы о несоответствиях
21. | 8.5.2 | Записи о результатах корректирующих действий
22. | 8.5.3 | Записи о результатах предупреждающих действий

# 4. Ответственность руководства

## 4.1. Обязательства руководства

Высшее руководство ООО «ИНТЕХПРОЕКТ»:

- рассматривает вопросы понимания текущих и будущих потребностей и ожиданий потребителей, которые повышают уровень требований к качеству производимой продукции и оказываемых услуг;

- принимает и разъясняет Политику и Цели в области качества всему персоналу в целях повышения понимания, мотивации, вовлечения сотрудников ООО «ИНТЕХПРОЕКТ» в процесс освоения новых видов кабельных систем, а также оказания услуг по уже освоенным видам кабельных систем;

- устанавливает и доводит до персонала основы деятельности по достижению удовлетворенности всех заинтересованных сторон;

- анализирует функционирование и результативность СМК с целью постоянного улучшения;

- обеспечивает наличие необходимых ресурсов для стабильного функционирования и динамичного развития СМК.

## 4.2. Ориентация на потребителя

Для понимания и удовлетворения запросов потребителей (заказчика) и ожиданий заинтересованных сторон высшим руководством ООО «ИНТЕХПРОЕКТ» конкретные требования преобразованы в такие потребности и ожидания потребителя как:

- качество;

- надежность;

- функциональная и эксплуатационная пригодность;

- поставка;

- цена;

- безопасность;

- ответственность за качество продукции.

Эти требования доведены до сведения всего персонала через Цели в области качества, приказы, распоряжения и нормативно-техническую документацию.

## 4.3. Политика в области качества

Политика в области качества – общие намерения и направление деятельности организации в области качества, официально сформулированные высшим руководством.

Текст Политики в области качества ООО «ИНТЕХПРОЕКТ» утвержден директором ООО «ИНТЕХПРОЕКТ».

Для реализации политики в области качества ежегодно формулируются конкретные цели.

Анализ на пригодность Политики в области качества осуществляет директор не реже одного раза в год.

Политика доводится до сведения всего персонала при приеме на работу, во время проведения внутренних обучений, а также в виде наглядной агитации.

## 4.4. Планирование

### 4.4.1. Цели в области качества

Политика в области качества ООО «ИНТЕХПРОЕКТ» обеспечивает основу для постановки и анализа целей в области качества ООО «ИНТЕХПРОЕКТ» и целей в области качества подразделений.

Цели в области качества ООО «ИНТЕХПРОЕКТ» разрабатывает заместитель директора по качеству, учитывая:

- фактические и будущие потребности организации;

- соответствующие выводы анализа со стороны руководства;

- фактические характеристики продукции и показатели процессов;

- степень удовлетворенности требованиям и ожиданиям потребителей;

- ресурсы, необходимые для достижения целей.

Цели в области качества утверждаются директором компании. Анализ на пригодность Целей ООО «ИНТЕХПРОЕКТ» в области качества осуществляет заместитель директора по качеству не реже одного раза в год. Цели в области качества подразделений разрабатывают и утверждают руководители подразделений.

Измерение, анализ целей на достижимость и возможность улучшения осуществляют руководители подразделений по мере необходимости, но не реже одного раза в год.

Результаты реализации целей ООО «ИНТЕХПРОЕКТ» и целей подразделений в области качества, намеченных на год, рассматриваются на совещаниях.

Стратегические цели ООО «ИНТЕХПРОЕКТ», включающие цели в области качества, представлены на Стратегической карте в приложении Г.

### 4.4.2. Планирование создания и развития системы менеджмента качества

Для обеспечения развития предприятия и удовлетворения запросов потребителей высшим руководством принято решение о разработке и внедрении системы менеджмента качества предприятия на соответствие требованиям ISO 9001, включающее:

- планирование СМК, утверждение политики и целей предприятия в области качества;

- выделение необходимых ресурсов;

- организацию внедрения и мониторинг, а также анализ результативности СМК.

Координацию всей работы по планированию, внедрению и оценке результативности СМК осуществляет заместитель директора по качеству.

Планирование СМК осуществляется на основе:

- установления процессов, необходимых для системы менеджмента качества предприятия, критериев и методов оценки их результативности, мониторинга измерения и анализа этих процессов, осуществления действий для достижения запланированных результатов и постоянного улучшения этих процессов;

- анализа и планирования качества оказания услуг;

- системного анализа СМК и ее процессов со стороны руководства и др.

Функционирование и оценка результативности процессов СМК осуществляется по модели процессов.

## 4.5. Ответственность, полномочия и обмен информацией

### 4.5.1. Ответственность и полномочия

Высшим руководством определены и доведены до сведения персонала ответственность и полномочия с целью внедрения и поддержания в рабочем состоянии результативной системы менеджмента качества. Ответственность и полномочия руководства в рамках системы менеджмента качества ООО «ИНТЕХПРОЕКТ» определены в «Матрице распределения ответственности» (приложение Б).

Распределение ответственности и полномочий по функциональной деятельности определено в модели процессов. Организационная структура компании представлена в приложении А.

### 4.5.2. Представитель руководства

Представителем от высшего руководства, ответственным за поддержание СМК в рабочем состоянии и контроль результативности ее функционирования назначен заместитель директора по качеству ООО «ИНТЕХПРОЕКТ».

Заместитель директора по качеству несет ответственность и наделяется следующими полномочиями:

- планировать все мероприятия по разработке, внедрению и поддержанию в рабочем состоянии процессов системы менеджмента качества, требуемых настоящим Руководством по качеству;

- внедрить и поддерживать в рабочем состоянии систему менеджмента качества в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 9001:2000;

- содействовать распространению понимания требований потребителей во всей организации;

- предоставлять руководству ООО «ИНТЕХПРОЕКТ» данные о функционировании системы менеджмента качества с целью анализа и принятия мер для улучшения системы менеджмента качества.

### 4.5.3. Внутренний обмен информацией

На ООО «ИНТЕХПРОЕКТ» высшим руководством определен и внедрен результативный процесс обмена информацией по вопросам Политики в области качества, требований, Целей в области качества и их достижения, что в итоге улучшает деятельность предприятия и непосредственно вовлекает всех работников в достижение Целей в области качества.

Внутренний обмен информацией включает в себя:

- обеспечение нормативной документацией (НД) – Регламенты процессов и процедур, (РИ и положения), комплекты технологической документации, чертежи и т.д.;

- анализ данных о результативности СМК;

- использование должностных инструкций (ДИ).

Оперативный обмен информацией включает в себя:

- приказы;

- распоряжения;

- протоколы совещания «День качества»;

- оперативные совещания с руководством подразделений.

## 4.6. Анализ со стороны руководства

Под анализом со стороны руководства ООО «ИНТЕХПРОЕКТ» понимается оценка пригодности, соответствия назначению и результативности СМК, а также инициирование корректирующих действий с целью реализации Политики, Целей в области качества и непрерывных улучшений. Анализ со стороны руководства проводится на «Днях качества», основной целью которых является обеспечение выполнения обязательств, принятых в области качества.

Входными данными для анализа служат:

- отчеты по внешним и внутренним аудитам;

- акты контроля соблюдения технологической дисциплины;

- оценка функционирования процессов;

- анализ выполнения предупреждающих и корректирующих действий;

- выполнение решений по результатам предыдущего анализа СМК высшим руководством;

- оценка удовлетворенности потребителя качеством продукции (претензии, рекламации, опросы потребителей);

Выходными данными из анализа служат:

- изменения, касающиеся Политики и Целей в области качества;

- корректирующие и предупреждающие действия;

- решения по повышению результативности процессов СМК;

- действия по улучшению услуг согласно требованиям потребителей;

- решения по обеспечению ресурсами.

Ответственным за анализ выполнения Политики и Целей в области качества является директор ООО «ИНТЕХПРОЕКТ».

# 5. Менеджмент ресурсов

## 5.1. Обеспечение ресурсами

На ООО «ИНТЕХПРОЕКТ» высшим руководством определены необходимые ресурсы для функционирования и улучшения СМК, а также для удовлетворения потребителей и других заинтересованных сторон. К необходимым ресурсам отнесены персонал, инфраструктура (здания, оборудование, оргтехника, транспорт, связь и т.д.), ТМЦ, технологии, производственная среда, поставщики, финансы.

Определение потребности и выделение ресурсов для результативного функционирования ООО «ИНТЕХПРОЕКТ» и повышения удовлетворенности потребителя производится руководством ООО «ИНТЕХПРОЕКТ» в соответствии с Регламентом процесса А5 «Воспроизводство инструмента» и Регламентом процесса А6 «Закупки и снабжение».

## 5.2. Человеческие ресурсы

Обеспечение всех видов деятельности, входящих в систему менеджмента качества ООО «ИНТЕХПРОЕКТ», персоналом необходимой компетентности, состоит из следующих этапов, регламентируемых документом Регламент процесса А3 «Воспроизводство персонала»:

- определение потребности и подбор персонала;

- стажировка персонала;

- подготовка (обучение) персонала;

- аттестация персонала.

Весь поступающий на работу персонал проходит инструктаж в установленном порядке.

Подготовка и инструктирование персонала проводится с целью достижения необходимой компетентности для выполнения поставленных перед ним задач.

Подготовка персонала охватывает все уровни работающего на ООО «ИНТЕХПРОЕКТ»:

- руководящего персонала;

- технического персонала;

- производственного персонала;

- контролирующего персонала.

Отдел кадров совместно с руководителями структурных подразделений ежегодно определяют потребность в обучении персонала на всех уровнях, программы и сроки проведения обучения.

Руководство и контроль проведения аттестации и переаттестации персонала на ООО «ИНТЕХПРОЕКТ» возлагается на заместителя директора по персоналу. Руководители структурных подразделений являются ответственными за своевременную подготовку и повышение квалификации кадров, обеспечивающих результативность и качество работы при выполнении производственных планов.

## 5.3. Инфраструктура

На ООО «ИНТЕХПРОЕКТ» определена инфраструктура, состоящая из:

- производственных и вспомогательных помещений и рабочего пространства;

- административных помещений;

- оборудования (основного и вспомогательного);

- средств технологического оснащения;

- измерительного и испытательного оборудования;

- транспорта;

- оргтехники и средства связи.

## 5.4. Производственная среда

При создании производственной среды большое внимание уделено правилам техники безопасности и соответствующим указаниям по применению средств защиты, рациональному и удобному размещению рабочих мест, температуре, влажности, освещению, воздушной вытяжке.

# 6. Процессы жизненного цикла продукции

## 6.1. Планирование процессов жизненного цикла продукции

Планирование процессов гарантирует их протекание в установленной последовательности и в управляемых условиях. Управляемые условия при реализации процессов означают определение входов (материальных и информационных) в процессы, ресурсов и механизмов реализации, управляющих воздействий и выходов (материальных и информационных) из процессов.

Если потребитель устанавливает специфические требования к качеству монтируемых кабельных систем, превышающие уровень требований, который обеспечивает существующая система менеджмента качества, то специалисты отдела разрабатывают технологические методы по достижению и обеспечению качества данных систем.

Процессы жизненного цикла разрабатываются, планируются и утверждаются в соответствии с Регламентом процесса А4 «Планирование и осуществление проектных работ».

Для реализации технологического процесса в управляемых условиях определены и утверждены:

- виды систем;

- маршруты приготовления к монтажу и маршруты монтажа;

- материалы для изготовления продукции;

- наименование технологических операций;

- производственное оборудование;

- рабочий инструмент и оснастка;

- контрольный и измерительный инструмент.

## 6.2. Процессы, связанные с потребителями

### 6.2.1. Определение требований, относящихся к продукции

Разработанный на ООО «ИНТЕХПРОЕКТ» механизм установления требований потребителей позволяет определить и документально зафиксировать требования потребителя для предотвращения возникновения разногласий между потребителем и исполнителем. Требования к кабельным системам и цели, приведенные в спецификациях потребителей и контрактах, проверяются соответствующими подразделениями ООО «ИНТЕХПРОЕКТ» на их реализуемость.

### 6.2.2. Анализ требований, относящихся к продукции

Под анализом требований потребителя подразумевается выяснение способности ООО «ИНТЕХПРОЕКТ» реализовать требования потребителя. Анализ требований, относящихся к продукции, осуществляется в соответствии с Регламентом процесса А2.2 «Определение потребностей клиентов».

Все записи по результатам анализа оформляются и сохраняются.

### 6.2.3. Связь с потребителем

После проведения анализа возможности выполнения заказа сотрудник отдела продаж проверяет начальный запрос и все дополнения, поступившие после начального запроса, готовит проект договора и направляет его потребителю. Если выполнение заказа невозможно, сотрудник отдела оповещает об этом потребителя.

После передачи договора:

- если условия договора полностью удовлетворяют потребителя, то он подписывает договор и отправляет его на ООО «ИНТЕХПРОЕКТ»;

- если у потребителя есть замечания или дополнения, то по данным вопросам начинаются переговоры между потребителем и ООО «ИНТЕХПРОЕКТ».

Договор принимается к исполнению только после разрешения всех разногласий с оформлением «Протокола разногласий» и подписания основного текста договора и «Протокола разногласий» обеими сторонами.

Все вопросы, связанные с юридической ответственностью сторон по выполнению требований договора, записываются отдельной статьей в договоре.

## 6.3. Проектирование и разработка

### 6.3.1. Планирование проектирования и разработки

ООО «ИНТЕХПРОЕКТ» осуществляет планирование и управление проектированием и разработкой согласно Регламенту процесса А4.1 «Планирование проектов». В ходе указанного процесса устанавливаются:

- стадии проектирования и разработки;

- анализ, верификация и валидация, соответствующие каждой стадии проектирования и разработки;

- ответственность и полномочия в области проектирования и разработки.

Результаты планирования актуализируются, если это целесообразно, по ходу проектирования и разработки.

### 6.3.2. Входные данные для проектирования и разработки

Входные данные для проектирования и разработки включают:

- функциональные и эксплуатационные требования;

- соответствующие законодательные и другие обязательные требования;

- там, где это целесообразно, информацию, взятую из предыдущих аналогичных проектов;

- другие требования, важные для проектирования и разработки.

Входные данные анализируются на достаточность, полноту, недвусмысленность и непротиворечивость требований.

### 6.3.3. Выходные данные проектирования и разработки

Выходные данные проектирования и разработки представляют собой Техническое задание, Эскизный проект, План проекта.

Документация обязательно утверждается руководителем проекта до утверждения клиентом.

Выходные данные проектирования и разработки должны:

- соответствовать входным требованиям к проектированию и разработке;

- обеспечивать соответствующей информацией по закупкам, производству и обслуживанию;

- содержать критерии приемки продукции или ссылки на них;

- определять характеристики продукции, существенные для ее безопасного и правильного использования.

### 6.3.4. Анализ проекта и разработки

Ход проектирования и разработки еженедельно анализируется руководителем проекта с целью:

- оценивания способности результатов проектирования и разработки удовлетворять установленным требованиям;

- выявления любых проблем и внесения предложений по необходимым действиям.

Результаты анализа фиксируются во внутренней документации по проекту, которая сохраняется до завершения проекта и в течение одного года после завершения проекта.

### 6.3.5. Верификация проекта и разработки

Верификация проекта и разработки проводится Руководителем проекта до презентации технической документации клиенту, чтобы удостовериться, что техническая документация соответствует входным требованиям.

### 6.3.6. Валидация проекта и разработки

Валидация проекта и разработки проводится Координатором проекта со стороны клиента, чтобы удостовериться, что полученная в результате продукция соответствует требованиям к установленному или предполагаемому использованию.

## 6.4. Закупки

### 6.4.1. Процесс закупок

Для максимального удовлетворения требований потребителей необходимо иметь соответствующие исходные ресурсы. Поэтому закупки осуществляются в управляемых условиях и только у тех поставщиков, которые удовлетворяют требованиям и ожиданиям ООО «ИНТЕХПРОЕКТ» по качеству и надежности продукции, ценам, срокам, объемам и способам поставки.

По результатам оценки поставщиков отдел снабжения составляет перечень основных поставщиков, который утверждает директор.

Процесс закупки представлен в Регламенте процесса А6 «Закупки и снабжение».

### 6.4.2. Информация по закупкам

В соответствии с требованиями ГОСТ 2.114 неотъемлемой частью комплекта конструкторской или другой технической документации на продукцию (изделия, материалы, вещества и т.д.) являются технические условия (ТУ).

В технических условиях на продукцию обязательно указывают (в соответствии с требованиями ГОСТ 2.114):

- пример условной записи при заказах;

- основные параметры и характеристики (свойства, тип, марка, сорт и т.п.);

- комплектность;

- маркировка;

- упаковка.

Технические требования на продукцию заложены:

- в государственных стандартах РФ (ГОСТ Р);

- в технических условиях (ТУ), которые разрабатываются по решению разработчика (изготовителя) или по требованию потребителя продукции.

Отдел снабжения при заключении договоров на поставку продукции формулирует в договоре требования на закупаемую продукцию в строгом соответствии с техническими условиями на данную продукцию.

### 6.4.3. Верификация закупленной продукции

Проверка полученных основных и вспомогательных материалов осуществляется отделом снабжения и заместителем директора по качеству. Входной контроль закупаемой продукции проводится с целью исключения использования в производстве материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий, не соответствующих установленным требованиям на поставку.

## 6.5. Производство и обслуживание

### 6.5.1. Управление производством и обслуживанием

Под управлением производством на ООО «ИНТЕХПРОЕКТ» понимается деятельность, связанная с планированием, контролем, регулированием и оцениванием процессов проектирования и осуществления монтажных работ.

Управление процессами производится с целью предотвращения несоответствий, а также для обеспечения стабильного выполнения проектов требуемого качества в установленные сроки.

Деятельность по управлению процессами направлена:

- на обеспечение планирования производства на всех стадиях технологического процесса;

- на разработку и обеспечение производства необходимой документацией (чертежи, комплекты технологической документации, операционные карты и т.п.);

- на техническую подготовку производства;

- на обеспечение работоспособности технологического оборудования за счет организации и проведения планового ремонта;

- на регулирование и управление процессами и характеристиками продукции через контроль соблюдения технологической дисциплины;

- на организацию технического контроля при монтаже и пуско-наладки систем.

Процесс производства представлен в Регламенте процесса А 4.2 «Реализация проекта».

### 6.5.2. Валидация процессов производства и обслуживания

Валидация процесса «Осуществление проектных работ» производится путем оценки удовлетворенности потребителей и внутренней оценки проектов. Результаты валидации фиксируются в перечне замечаний по проекту.

### 6.5.3. Идентификация и прослеживаемость

Идентификация и прослеживаемость продукции на ООО «ИНТЕХПРОЕКТ» осуществляется на всех этапах её жизненного цикла с момента поступления закупленной продукции и до введения смонтированных систем в эксплуатацию.

Соответствие или несоответствие продукции установленным требованиям подтверждается специальной маркировкой, бирками и сопроводительной документацией.

Все сырье, поступающее на ООО «ИНТЕХПРОЕКТ», должно иметь определенную маркировку и правильно оформленную сопроводительную документацию для однозначной идентификации сырья и запуска его в производство по назначению, в соответствии с требованиями договора, техническими условиями, технологическим процессом.

### 6.5.4. Собственность потребителей

К собственности потребителя на предприятии отнесены конструкторская документация (КД) заказчика (потребителя).

По фактам утери, повреждения или признания непригодности для использования собственности потребителя, производится документальное оформление и извещение потребителя.

### 6.5.5. Сохранение соответствия продукции

Поскольку основным результатом деятельности ООО «ИНТЕХПРОЕКТ» являются спроектированные и установленные кабельные системы, то сохранение соответствия продукции обеспечивается на территории объекта, где системы устанавливаются.

## 6.6. Управление средствами для мониторинга и измерений

Процедуры управления контрольным, измерительным и испытательным оборудованием распространяются на все подразделения ООО «ИНТЕХПРОЕКТ» в которых осуществляется контроль и испытания, а также на подразделения где используется контрольно-измерительная аппаратура в эксплуатационных целях (энергетическое оборудование, пневмогидравлические сети)

Ответственность за метрологическое обеспечение производства на ООО «ИНТЕХПРОЕКТ» возлагается на заместителя директора по качеству.

Ответственность за поверку и ремонт СИ возлагается на менеджера по инструменту.

Ответственность за своевременное предъявление СИ на поверку возлагается на лиц, назначенных приказом директора по ООО "ИНТЕХПРОЕКТ".

Поверка средств измерений, контроль, измерения и испытания осуществляется в приемлемых условиях окружающей среды.

В необходимых случаях в технологических инструкциях, методиках контроля, измерений и испытаний устанавливаются требования к параметрам окружающей среды.

# 7. Измерение, анализ и улучшение

## 7.1. Общие положения

Постоянное улучшение, ставшее элементом политики ООО «ИНТЕХПРОЕКТ», распространено на такие аспекты деятельности, как:

- реализация требований ISO 9001:2000 (R);

- процессы СМК;

- продукция.

Основными объектами для измерения, анализа и улучшения являются:

- удовлетворенность потребителя;

- характеристики продукции и их соответствие установленным требованиям;

- параметры процессов СМК;

- соблюдение технологической дисциплины;

- управление ресурсами;

- использование оборудования;

- оценка поставщиков.

## 7.2. Мониторинг и измерение

### 7.2.1. Удовлетворенность потребителей

Требования заказчика (потребителя) в обязательном порядке рассматриваются и учитываются в процессах СМК.

Информация о степени удовлетворённости потребителей собирается в процессе реализации проекта, и по окончании проекта, фиксируется в отчете об удовлетворенности клиентов и анализируется высшим руководством.

### 7.2.2. Внутренние аудиты (проверки)

Внутренний аудит в ООО «ИНТЕХПРОЕКТ» проводится для:

- оценки соответствия деятельности всех структурных подразделений имеющейся документации по СМК, т.е. в соответствии с данным Руководством по качеству, стандартами, регламентами, инструкциями;

- оценки результативности действующей СМК.

Задачами внутренних проверок качества являются:

- оценивание СМК ООО «ИНТЕХПРОЕКТ», ее результативность и уровень применения;

- подтверждение, что действующая на ООО «ИНТЕХПРОЕКТ» СМК соответствует установленным требованиям;

- обеспечение возможности улучшения СМК (совместно с тем подразделением, в котором проводилась проверка).

### 7.2.3. Мониторинг и измерение процессов

Качество процесса характеризуется его результативностью. Результативность процесса отражает степень соответствия смонтированных систем проекту (при выполнении проекта), или соответствия результатов деятельности установленным требованиям (при реализации других процессов СМК). В каждом регламенте процесса представлены показатели, позволяющие оценить результативность процесса. Для мониторинга и измерения процессов СМК регулярно производится расчет результативности процесса.

Расчет результативности процесса по окончании наблюдаемого периода производится владельцем процесса и вместе с предложениями по корректирующим действиям и улучшению передается директору ООО «ИНТЕХПРОЕКТ» для анализа и хранения.

### 7.2.4. Мониторинг и измерение продукции

На ООО «ИНТЕХПРОЕКТ» проводятся следующие виды контроля:

- входной контроль материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий;

- контроль продукции в процессе производства;

- приемочный контроль готовой продукции.

Объем контроля конкретной продукции, последовательность и методы его проведения, контролируемые параметры и нормы на них определяются чертежами, стандартами, техническими условиями, технологическими процессами, инструкциями, программами и методами испытаний.

Контрольные испытания проводятся квалифицированным персоналом, административно независимым от подразделений и должностных лиц, в которых осуществляются проверки и изготовление продукции.

## 7.3. Управление несоответствующей продукцией

Управление несоответствующей продукцией предусматривает:

- анализ несоответствующей продукции и принятие решения о дальнейшем ее использовании;

- определение потерь от несоответствующей продукции;

- учет несоответствующей продукции.

Ежемесячно данные по несоответствующей продукции рассматриваются и анализируются заместителем директора по качеству.

## 7.4. Анализ данных

Для определения результативности анализу подвергаются следующие данные:

- анализ выполнения целей в области качества;

- результативность аудитов;

- обратная связь с потребителем;

- рекламации и претензии от потребителя;

- результативность процессов;

- анализ результативности корректирующих и предупреждающих действий;

- оценка и выбор поставщиков с целью определения наиболее приемлемых.

## 7.5. Улучшение

### 7.5.1. Постоянное улучшение

На ООО «ИНТЕХПРОЕКТ» осуществляется постоянное улучшение качества всех процессов, приводящих к улучшению качества выходного продукта. На совещании «День качества» один раз в квартал анализируется результативность СМК. По итогам года анализируются Политика и Цела в области качества для ООО «ИНТЕХПРОЕКТ» в целом и всех его подразделений в отдельности с последующей их корректировкой.

### 7.5.2. Корректирующие и предупреждающие действия

На ООО «ИНТЕХПРОЕКТ» посредством корректирующих действий предпринимается устранение причин существующих несоответствий, дефектов или других нежелательных ситуаций с тем, чтобы предотвратить их повторное возникновение. Под предупреждающим действием понимается действие, предпринятое для устранения причин потенциального (предполагаемого) несоответствия, а также дефекта или другой нежелательной ситуации, с тем, чтобы предотвратить их возникновение.

Приложение А

(обязательное)

Структурная схема ООО «ИНТЕХПРОЕКТ»

Приложение Б

(обязательное)

Матрица ответственности руководства за разработку, внедрение и результативное функционирование системы менеджмента качества

№ пункта по ISO | Требования стандарта ISO 9001:2000 | Ответственный руководитель | Исполнитель
1 | 2 | 3 | 4
4 | Система менеджмента качества | Директор |
4.2.2 | Руководство по качеству | Заместитель директора по качеству |
4.2.3 | Управление документацией | Заместитель директора по качеству |
4.2.4 | Управление записями | Заместитель директора по качеству |
5 | Ответственность руководства | Директор |
5.1 | Обязательства руководства | Директор |
5.2 | Ориентация на потребителя | Директор | Заместитель директора по продажам
5.3 | Политика в области качества | Директор | Заместитель директора по качеству
5.4 | Планирование | Заместитель директора по производству |
5.4.1 | Цели в области качества | Заместитель директора по качеству |
5.4.2 | Планирование создания и развития системы менеджмента качества | Заместитель директора по качеству |
5.5 | Ответственность, полномочия и обмен информацией | Директор | Заместитель директора по качеству
5.5.1 | Ответственность и полномочия | Директор |
5.5.2 | Представитель руководства | Заместитель директора по качеству |
5.5.3 | Внутренний обмен информацией | Заместитель директора по качеству |
5.6 | Анализ со стороны руководства | Директор |
6 | Менеджмент ресурсов | Директор | Заместитель директора по производству
6.1 | Обеспечение ресурсами | Заместитель директора по производству | Начальник отдела снабжения Начальник инженерно-технического отдела
6.2 | Человеческие ресурсы | Заместитель директора по персоналу |
6.3 | Инфраструктура | Директор |
6.4 | Производственная среда | Заместитель директора по производству |
7 | Процессы жизненного цикла продукции | Заместитель директора по производству |
7.1 | Планирование процессов жизненного цикла продукции | Заместитель директора по производству | Руководитель проекта
7.2 | Процессы, связанные с потребителями | Заместитель директора по продажам |
7.4 | Закупки | Начальник отдела снабжения |
7.5 | Производство и обслуживание | Заместитель директора по производству |
7.6 | Управление устройствами для мониторинга и измерений | Заместитель директора по производству |
8 | Измерение, анализ и улучшение | Директор | Заместитель директора по качеству
8.2 | Мониторинг и измерение | Заместитель директора по качеству |
8.2.1 | Удовлетворение потребителей | Заместитель директора по качеству |
8.2.2 | Внутренние аудиты | Заместитель директора по качеству |
8.2.3 | Мониторинг и измерение процессов | Заместитель директора по качеству |
8.2.4 | Мониторинг и измерение продукции | Заместитель директора по качеству |
8.3 | Управление несоответствующей продукцией | Заместитель директора по производству | Руководитель проекта
8.4 | Анализ данных | Директор | Заместитель директора по качеству
8.5 | Улучшение | Заместитель директора по качеству |
8.5.1 | Постоянное улучшение | Заместитель директора по качеству |
8.5.2 | Корректирующие действия | Заместитель директора по качеству |
8.5.3 | Предупреждающие действия | Заместитель директора по качеству |

Приложение В

(обязательное)

Диаграмма процессов верхнего уровня ООО «ИНТЕХПРОЕКТ»

Приложение Г

(обязательное)

Стратегическая карта ООО «ИНТЕХПРОЕКТ»

Приложение Д

(справочное)

Распределение экземпляров Руководства по качеству

№ | Подразделения, должностные лица | Количество экземпляров
1. | Директор ООО "ИНТЕХПРОЕКТ" | 1
2. | Заместитель директора по качеству | 1
3. | Заместитель директора по производству | 1

Лист регистрации изменений |
Изм. | Номера листов (страниц) | Всего листов (страниц) в докум. | Номер доку- мента | Входя- щий номер сопров. докум. и дата | Подпись | Дата |
изме- ненных | заме- ненных | новых | аннули-рован- ных |