ООО "ИнТехПроект"

A4.2 Реализация проекта

Регламент процесса

УТВЕРЖДАЮ

__________________________________

(Должность)

______________ ___________________

(Подпись) (Ф.И.О.)

«____» ____________________ 200__г.

Содержание

1. Общие положения. 4

1.1. Результат процесса. 4

1.2. Владелец процесса. 4

1.3. Исполнители процесса. 4

1.4. Документация процесса. 5

2. Диаграмма процесса. 6

3. Взаимодействие с другими процессами и внешней средой. 8

4. Организация выполнения процесса. 10

Термины и сокращения

{Граница} | – | внешний источник входа, выхода, управления или механизма процесса.
{Туннель} | – | вход, выход, управление, механизм процесса, не отражающийся на диаграммах процессов других уровней.
Бизнес-процесс | – | последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс).
Владелец процесса | – | должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса.
Входы бизнес-процесса | – | ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса.
Выходы бизнес-процесса | – | объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами.
Исполнитель процесса | – | подразделение или должность сотрудника, ответственного за исполнение работы.
Механизмы бизнес- процесса | – | ресурсы (технологические, трудовые), используемые для выполнения процесса, целиком не потребляющиеся при выполнении одной итерации процесса.
Организационная структура управления | – | совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура).
Подпроцесс | – | бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса.
Процедура | – | бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) операций (функций).
Управление бизнес- процесса | – | управляющие воздействия, регламентирующие выполнение процесса.

# 1. Общие положения

Настоящий документ является регламентом бизнес-процесса «Реализация проекта» ООО "ИнТехПроект" и разработан в целях:

- Формирования единых правил и требований к организации процесса.

- Установления ответственности за результат процесса.

- Унификации и стандартизации документооборота.

## 1.1. Результат процесса

Основным результатом процесса является работоспособная система, смонтированная в указанные сроки.

## 1.2. Владелец процесса

Владельцем процесса является Заместитель директора по производству.

## 1.3. Исполнители процесса

Исполнителями процесса в отношении заданных предметов деятельности являются:

№ | Исполнитель | Подразделение | Предмет деятельности
1. | Ведущий инженер | Производственный отдел | Проектная документация
2. | Мастер | Производственный отдел | Монтажные работы
3. | Руководитель проекта | Производственный отдел | Управление проектом

Исполнителями подпроцессов процесса «Реализация проекта» в отношении заданных предметов деятельности являются:

Код | Подпроцесс | Исполнитель
Название | Подразделение | Предмет деятельности
A4.2.1 | Проектирование и оценка проекта | Ведущий инженер | Производственный отдел | Проектная документация
Мастер | Производственный отдел | Монтажные работы
Руководитель проекта | Производственный отдел | Управление проектом
A4.2.2 | Выполнение строительно-монтажных работ | Ведущий инженер | Производственный отдел | Проектная документация
Мастер | Производственный отдел | Монтажные работы
Руководитель проекта | Производственный отдел | Управление проектом
A4.2.3 | Формирование исполнительной документации |  |  |
A4.2.4 | Пуско-наладочные работы | Ведущий инженер | Производственный отдел | Проектная документация
Мастер | Производственный отдел | Монтажные работы
Руководитель проекта | Производственный отдел | Управление проектом

## 1.4. Документация процесса

Выполнение процесса «Реализация проекта» регламентируется следующей плановой или нормативно-методической документацией:

- Задание на выполнение работ
- План проекта
- Спецификация
- ТЗ на проект

# 2. Диаграмма процесса

# 3. Взаимодействие с другими процессами и внешней средой

При выполнении процесса «Реализация проекта» осуществляется взаимодействие с другими процессами и с внешней средой по входу, выходу, управлению и механизмам:

### Взаимодействие по Выходу

№ | Выход | Объекты | Потребитель
Процесс/Объект внешней среды | Исполнитель
1. | Инструмент к обслуживанию | Инструмент | A5.2 Выполнение ремонтно-восстановительных работ | Инженерно-технический отдел
2. | Инструмент к поверке | Инструмент | A5.3 Поверка и калибровка инструмента | Менеджер по инструменту
3. | Информация о ходе работ по проекту | Информация о ходе работ по проекту | A4.1.3 Эскизное проектирование | Команда проекта
Информация о ходе работ по проекту | A4.1.4 Формирование и корректировка плана проекта | Руководитель проекта
4. | Исполнительная документация | Исполнительная документация | A4.3.1 Введение системы в эксплуатацию | Команда проекта
5. | Отчет об исполнении бюджета | Отчет об исполнении бюджета | A4.3.3 Закрытие проекта | Руководитель проекта
6. | Первичная отчетность – осуществление работ | Акт выполненных работ Акт выполненных работ по пуско-наладке Отчет о выполненных СМР Отчет о пуско-наладочных работах Счет-фактура | A7.6 Подготовка отчетности | Бухгалтерия
7. | Работоспособная система | Система | A4.3.1 Введение системы в эксплуатацию | Команда проекта

### Взаимодействие по Входу

№ | Вход | Объекты | Поставщик
Процесс/Объект внешней среды | Исполнитель
1. | Годные ТМЦ | ТМЦ | A6.6 Хранение и выдача ТМЦ | Менеджер по комплектации
2. | Задание на выполнение работ | Задание на выполнение работ | A4.1.6 Формирование и выдача задания | Руководитель проекта
3. | Информация о проекте | Информация о проекте | A2.4 Инициация проекта | Отдел продаж

### Управление процесса

№ | Вход | Объекты | Поставщик
Процесс/Объект внешней среды | Исполнитель
1. | План проекта | План проекта | A4.1.4 Формирование и корректировка плана проекта | Руководитель проекта
2. | ТЗ на проект | ТЗ на проект | A4.1.2 Разработка ТЗ | Команда проекта

### Механизмы процесса

№ | Вход | Объекты | Поставщик
Процесс/Объект внешней среды | Исполнитель
1. | Работоспособный инструмент | Инструмент | A5.5 Выдача инструмента | Менеджер по инструменту

# 4. Организация выполнения процесса

Код | Подпроцесс | Исполнитель | Условие начала выполнения | Результат | Требования к срокам | Входы и Выходы подпроцесса
Тип | Объект | Поставщик/Потребитель
A4.2.1 | Проектирование и оценка проекта | Команда проекта |  | сформированный техно-рабочий проект, прошедший верификацию и валидацию |  | Вход | Информация о проекте | A2.4 Инициация проекта | Отдел продаж
Эскизный проект | A4.1.3 Эскизное проектирование | Команда проекта
Выход | Спецификация | A4.2.2 Выполнение строительно-монтажных работ | Команда проекта
Техно-рабочий проект | A4.2.2 Выполнение строительно-монтажных работ | Команда проекта
Управление | Задание на выполнение работ | A4.1.6 Формирование и выдача задания | Руководитель проекта
ТЗ на проект | A4.1.2 Разработка ТЗ | Команда проекта
A4.2.2 | Выполнение строительно-монтажных работ | Команда проекта | Получен техно-рабочий проект и необходимые ТМЦ. | смонтированная система | Сроки определяются в соответствии с типовыми нормами. | Вход | Техно-рабочий проект | A4.2.1.3 Верификация и валидация техно-рабочего проекта | Производственный отдел
ТМЦ | A6.6 Хранение и выдача ТМЦ | Менеджер по комплектации
Выход | Акт выполненных работ | A4.3.3 Закрытие проекта | Руководитель проекта
A7.6 Подготовка отчетности | Бухгалтерия
Инструмент | A5.2 Выполнение ремонтно-восстановительных работ | Инженерно-технический отдел
A5.3 Поверка и калибровка инструмента | Менеджер по инструменту
Отчет о выполненных СМР | A7.6 Подготовка отчетности | Бухгалтерия
Система | A4.2.4 Пуско-наладочные работы | Команда проекта
Счет-фактура | A7.6 Подготовка отчетности | Бухгалтерия
Техно-рабочий проект | A4.2.3 Формирование исполнительной документации |
Управление | Задание на выполнение работ | A4.1.6 Формирование и выдача задания | Руководитель проекта
Спецификация | A4.2.1.2 Техно-рабочее проектирование и анализ проекта | Команда проекта
Механизм | Инструмент | A5.5 Выдача инструмента | Менеджер по инструменту
A4.2.3 | Формирование исполнительной документации |  | Выполнены строительно-монтажные работы. | оформленная исполнительная документация | Сроки определяются в соответствии с типовыми нормами. | Вход | Техно-рабочий проект | A4.2.2 Выполнение строительно-монтажных работ | Команда проекта
Выход | Акт выполненных работ | {Туннель} |
Исполнительная документация | A4.2.4 Пуско-наладочные работы | Команда проекта
A4.3.1 Введение системы в эксплуатацию | Команда проекта
Управление | Задание на выполнение работ | A4.1.6 Формирование и выдача задания | Руководитель проекта
A4.2.4 | Пуско-наладочные работы | Команда проекта | Система смонтирована и получена исполнительная документация. | работоспособная смонтированная система | Сроки определяются в соответствии с типовыми нормами. | Вход | Исполнительная документация | A4.2.3 Формирование исполнительной документации |
Система | A4.2.2 Выполнение строительно-монтажных работ | Команда проекта
Выход | Акт выполненных работ по пуско-наладке | A7.6 Подготовка отчетности | Бухгалтерия
Инструмент | A5.3 Поверка и калибровка инструмента | Менеджер по инструменту
A5.2 Выполнение ремонтно-восстановительных работ | Инженерно-технический отдел
Отчет о пуско-наладочных работах | A7.6 Подготовка отчетности | Бухгалтерия
Отчет об исполнении бюджета | A4.3.3 Закрытие проекта | Руководитель проекта
Система | A4.3.1 Введение системы в эксплуатацию | Команда проекта
Счет-фактура | A7.6 Подготовка отчетности | Бухгалтерия
A4.3.3 Закрытие проекта | Руководитель проекта
Управление | Задание на выполнение работ | A4.1.6 Формирование и выдача задания | Руководитель проекта
Механизм | Инструмент | A5.5 Выдача инструмента | Менеджер по инструменту