ООО "ИнТехПроект"

A4.3.1 Введение системы в эксплуатацию

Регламент процедуры

УТВЕРЖДАЮ

__________________________________

(Должность)

______________ ___________________

(Подпись) (Ф.И.О.)

«____» ____________________ 200__г.

Содержание

1. Общие положения. 4

1.1. Результат процедуры. 4

1.2. Владелец процедуры. 4

1.3. Исполнители процедуры. 4

1.4. Начало выполнения процедуры. 5

1.5. Требования к срокам выполнения процедуры. 5

1.6. Документация. 5

1.7. Входы процедуры. 5

1.8. Выходы процедуры. 5

2. Диаграмма процедуры. 7

3. Описание действий процедуры. 8

Термины и сокращения

{Граница} | – | внешний источник входа, выхода, управления или механизма процесса.
{Туннель} | – | вход, выход, управление, механизм процесса, не отражающийся на диаграммах процессов других уровней.
Бизнес-процесс | – | последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс).
Владелец процесса | – | должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса.
Входы бизнес-процесса | – | ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса.
Выходы бизнес-процесса | – | объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами.
Исполнитель процесса | – | подразделение или должность сотрудника, ответственного за исполнение работы.
Подпроцесс | – | бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса.
Процедура | – | бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) действий (функций).

# 1. Общие положения

Настоящий документ является регламентом выполнения процедуры «A4.3.1 Введение системы в эксплуатацию» процесса «A4.3 Завершение проекта и анализ результатов проекта» и разработан в целях:

- Формирования единых правил и требований к выполнению процедуры.

- Установления ответственности за результат процедуры.

- Унификации и стандартизации документооборота.

## 1.1. Результат процедуры

Основным результатом процедуры является работоспособная система, сданная в эксплуатацию.

## 1.2. Владелец процедуры

Владельцем процедуры является Руководитель проекта.

## 1.3. Исполнители процедуры

Исполнителями процедуры в отношении заданных предметов деятельности являются:

№ | Исполнитель | Подразделение | Предмет деятельности
1. | Ведущий инженер | Производственный отдел | Проектная документация
2. | Мастер | Производственный отдел | Монтажные работы
3. | Руководитель проекта | Производственный отдел | Управление проектом

Исполнителями вложенных процедур и действий процедуры «A4.3.1 Введение системы в эксплуатацию» в отношении заданных предметов деятельности являются:

Код | Процедура/Действие | Исполнитель
Название | Подразделение | Предмет деятельности
A4.3.1.1 | Формирование сдаточной документации | Ведущий инженер | Производственный отдел |
A4.3.1.2 | Выполнение приемочных работ | Контролирующие органы |  |
A4.3.1.3 | Формирование приемочной комиссии и акта ввода в эксплуатацию | Руководитель проекта | Производственный отдел |
A4.3.1.4 | Выполнение приемочных работ | Заказчик |  |
A4.3.1.5 | Утверждение акта ввода в эксплуатацию и передача его заказчику и контролирующим органам. Внесение акта ввода в эксплуатацию в папку проекта | Руководитель проекта | Производственный отдел |
A4.3.1.6 | Получение акта ввода в эксплуатацию | Заказчик |  |
A4.3.1.7 | Получение акта ввода в эксплуатацию | Контролирующие органы |  |

## 1.4. Начало выполнения процедуры

Система находится в работоспособном состоянии и исполнительная документация сформирована.

## 1.5. Требования к срокам выполнения процедуры

Не регламентируются.

## 1.6. Документация

Выполнение процедуры «A4.3.1 Введение системы в эксплуатацию» регламентируется следующей плановой или нормативно-методической документацией:

- План проекта
- ТЗ на проект

## 1.7. Входы процедуры

№ | Вход | Объекты | Поставщик
Процесс | Подпроцесс (Действие)/Объект внешней среды | Исполнитель
1. | Исполнительная документация | Исполнительная документация | A4.2.3 Формирование исполнительной документации | A4.2.3.8 Получение исполнительной документации и акта выполненных работ | Руководитель проекта
2. | План проекта | План проекта | A4.1 Планирование проектов | A4.1.4 Формирование и корректировка плана проекта | Руководитель проекта
3. | Работоспособная система | Система | A4.2.4 Пуско-наладочные работы | A4.2.4.7 Получение акта выполненных работ. Внесение его в папку проекта | Руководитель проекта
4. | ТЗ на проект | ТЗ на проект | A4.1 Планирование проектов | A4.1.2 Разработка ТЗ | Ведущий инженер
Мастер
Руководитель проекта

## 1.8. Выходы процедуры

№ | Выход | Объекты | Потребитель
Процесс | Подпроцесс (Действие)/Объект внешней среды | Исполнитель
1. | Акт ввода в эксплуатацию | Акт ввода в эксплуатацию | A4.3.2 Формирование замечаний | A4.3.2.1 Организация итогового собрания по проекту | Руководитель проекта
Акт ввода в эксплуатацию | A4.3.3 Закрытие проекта | A4.3.3.1 Контроль оплаты | Руководитель проекта
2. | Информация о результатах работы по проекту | Информация о результатах работы по проекту | A4.3.2 Формирование замечаний | A4.3.2.1 Организация итогового собрания по проекту | Руководитель проекта
3. | Отчет об удовлетворенности клиентов | Отчет об удовлетворенности клиента | A1 Разработка стратегии и развитие бизнеса | A1.1 Анализ рынка | Заместитель директора по продажам
4. | Система, сданная в эксплуатацию | Система |  | Заказчики |

# 2. Диаграмма процедуры

# 3. Описание действий процедуры

Код | Действие/Условие | Исполнитель | Требования к срокам | Входы | Выходы | Комментарий | Следующее действие/условие
Условие перехода | Действие/ Условие
A4.3.1.1 | Формирование сдаточной документации | Ведущий инженер | Не более 3 дней. | ТЗ на проект Исполнительная документация | Сдаточная документация |  |  | A4.3.1.4 Выполнение приемочных работ
A4.3.1.2 | Выполнение приемочных работ | Контролирующие органы | В соответствии с нормативной документацией. | Акт ввода в эксплуатацию | Акт ввода в эксплуатацию |  |  | A4.3.1.5 Утверждение акта ввода в эксплуатацию и передача его заказчику и контролирующим органам. Внесение акта ввода в эксплуатацию в папку проекта
A4.3.1.3 | Формирование приемочной комиссии и акта ввода в эксплуатацию | Руководитель проекта | Не более 3 дней. | Система | Акт ввода в эксплуатацию |  |  | A4.3.1.4 Выполнение приемочных работ
| A4.3.1.2 Выполнение приемочных работ
A4.3.1.4 | Выполнение приемочных работ | Заказчик | В соответствии с условиями договора и нормативной документацией. | Акт ввода в эксплуатацию Сдаточная документация | Акт ввода в эксплуатацию |  |  | A4.3.1.5 Утверждение акта ввода в эксплуатацию и передача его заказчику и контролирующим органам. Внесение акта ввода в эксплуатацию в папку проекта
A4.3.1.5 | Утверждение акта ввода в эксплуатацию и передача его заказчику и контролирующим органам. Внесение акта ввода в эксплуатацию в папку проекта | Руководитель проекта | Не более 2 дней. | Акт ввода в эксплуатацию | Акт ввода в эксплуатацию Информация о результатах работы по проекту Система |  |  | A4.3.2.1 Организация итогового собрания по проекту
| A4.3.1.6 Получение акта ввода в эксплуатацию
| A4.3.1.7 Получение акта ввода в эксплуатацию
| A4.3.3.1 Контроль оплаты
| A4.3.2.1 Организация итогового собрания по проекту
| Заказчики
A4.3.1.6 | Получение акта ввода в эксплуатацию | Заказчик | В день передачи акта ввода в эксплуатацию. | Акт ввода в эксплуатацию |  |  |  |
A4.3.1.7 | Получение акта ввода в эксплуатацию | Контролирующие органы | В день передачи акта ввода в эксплуатацию. | Акт ввода в эксплуатацию |  |  |  |