ООО "ИнТехПроект"

A4.2.3 Формирование исполнительной документации

Регламент процедуры

УТВЕРЖДАЮ

__________________________________

(Должность)

______________ ___________________

(Подпись) (Ф.И.О.)

«____» ____________________ 200__г.

Содержание

1. Общие положения. 4

1.1. Результат процедуры. 4

1.2. Владелец процедуры. 4

1.3. Исполнители процедуры. 4

1.4. Начало выполнения процедуры. 5

1.5. Требования к срокам выполнения процедуры. 5

1.6. Документация. 5

1.7. Входы процедуры. 5

1.8. Выходы процедуры. 5

2. Диаграмма процедуры. 6

3. Описание действий процедуры. 9

Термины и сокращения

{Граница} | – | внешний источник входа, выхода, управления или механизма процесса.
{Туннель} | – | вход, выход, управление, механизм процесса, не отражающийся на диаграммах процессов других уровней.
Бизнес-процесс | – | последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс).
Владелец процесса | – | должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса.
Входы бизнес-процесса | – | ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса.
Выходы бизнес-процесса | – | объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами.
Исполнитель процесса | – | подразделение или должность сотрудника, ответственного за исполнение работы.
Подпроцесс | – | бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса.
Процедура | – | бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) действий (функций).

# 1. Общие положения

Настоящий документ является регламентом выполнения процедуры «A4.2.3 Формирование исполнительной документации» процесса «A4.2 Реализация проекта» и разработан в целях:

- Формирования единых правил и требований к выполнению процедуры.

- Установления ответственности за результат процедуры.

- Унификации и стандартизации документооборота.

## 1.1. Результат процедуры

Основным результатом процедуры является оформленная исполнительная документация.

## 1.2. Владелец процедуры

Владельцем процедуры является Руководитель проекта.

## 1.3. Исполнители процедуры

Исполнителями вложенных процедур и действий процедуры «A4.2.3 Формирование исполнительной документации» в отношении заданных предметов деятельности являются:

Код | Процедура/Действие | Исполнитель
Название | Подразделение | Предмет деятельности
A4.2.3.1 | Формирование исполнительной документации | Ведущий инженер | Производственный отдел |
A4.2.3.2 | Анализ и утверждение исполнительной документации | Руководитель проекта | Производственный отдел |
A4.2.3.3 | Утверждение исполнительной документации | Начальник инженерно-технического отдела | Инженерно-технический отдел |
A4.2.3.4 | Формирование акта выполненных работ, счета-фактуры. | Руководитель проекта | Производственный отдел |
A4.2.3.5 | Утверждение акта выполненных работ, счета-фактуры и исполнительной документации | Заместитель директора по производству | Производственный отдел |
A4.2.3.6 | Передача акта выполненных работ, счета-фактуры и исполнительной документации заказчику | Руководитель проекта | Производственный отдел |
A4.2.3.7 | Утверждение акта выполненных работ и исполнительной документации | Заказчик |  |
A4.2.3.8 | Получение исполнительной документации и акта выполненных работ | Руководитель проекта | Производственный отдел |

## 1.4. Начало выполнения процедуры

Выполнены строительно-монтажные работы.

## 1.5. Требования к срокам выполнения процедуры

Сроки определяются в соответствии с типовыми нормами.

## 1.6. Документация

Выполнение процедуры «A4.2.3 Формирование исполнительной документации» регламентируется следующей плановой или нормативно-методической документацией:

- Задание на выполнение работ

## 1.7. Входы процедуры

№ | Вход | Объекты | Поставщик
Процесс | Подпроцесс (Действие)/Объект внешней среды | Исполнитель
1. | Задание на выполнение работ | Задание на выполнение работ | A4.1 Планирование проектов | A4.1.6 Формирование и выдача задания | Руководитель проекта
2. | Техно-рабочий проект | Техно-рабочий проект | A4.2.2 Выполнение строительно-монтажных работ | A4.2.2.24 Внесение отчета в папку проекта. Формирование акта выполненных работ и счета-фактуры | Руководитель проекта

## 1.8. Выходы процедуры

№ | Выход | Объекты | Потребитель
Процесс | Подпроцесс (Действие)/Объект внешней среды | Исполнитель
1. | Акт выполненных работ | Акт выполненных работ |  | {Туннель} |
2. | Исполнительная документация | Исполнительная документация | A4.2.4 Пуско-наладочные работы | A4.2.4.1 Выполнение пуско-наладочных работ | Мастер
Исполнительная документация | A4.3.1 Введение системы в эксплуатацию | A4.3.1.1 Формирование сдаточной документации | Ведущий инженер

# 2. Диаграмма процедуры

# 3. Описание действий процедуры

Код | Действие/Условие | Исполнитель | Требования к срокам | Входы | Выходы | Комментарий | Следующее действие/условие
Условие перехода | Действие/ Условие
A4.2.3.1 | Формирование исполнительной документации | Ведущий инженер | Не более 10 дней. | Задание на выполнение работ Техно-рабочий проект | Исполнительная документация |  |  | A4.2.3.2 Анализ и утверждение исполнительной документации
A4.2.3.2 | Анализ и утверждение исполнительной документации | Руководитель проекта | Не более 3 дней. | Исполнительная документация | Исполнительная документация |  | Исполнительная документация утверждена руководителем проекта | A4.2.3.3 Утверждение исполнительной документации
Исполнительная документация не утверждена руководителем проекта | A4.2.3.1 Формирование исполнительной документации
A4.2.3.3 | Утверждение исполнительной документации | Начальник инженерно-технического отдела | Не более 2 дней. | Исполнительная документация | Исполнительная документация |  | Исполнительная документация утверждена начальником ИТО | A4.2.3.4 Формирование акта выполненных работ, счета-фактуры.
Исполнительная документация не утверждена начальником ИТО | A4.2.3.2 Анализ и утверждение исполнительной документации
A4.2.3.4 | Формирование акта выполненных работ, счета-фактуры. | Руководитель проекта | В течение одного рабочего дня. | Исполнительная документация | Исполнительная документация Счет-фактура Акт выполненных работ |  |  | A4.2.3.5 Утверждение акта выполненных работ, счета-фактуры и исполнительной документации
| A4.2.3.5 Утверждение акта выполненных работ, счета-фактуры и исполнительной документации
A4.2.3.5 | Утверждение акта выполненных работ, счета-фактуры и исполнительной документации | Заместитель директора по производству | Не более 3 дней. | Счет-фактура Акт выполненных работ | Акт выполненных работ Счет-фактура Исполнительная документация |  | Документы утверждены | A4.2.3.6 Передача акта выполненных работ, счета-фактуры и исполнительной документации заказчику
Документы не утверждены | A4.2.3.2 Анализ и утверждение исполнительной документации
A4.2.3.6 | Передача акта выполненных работ, счета-фактуры и исполнительной документации заказчику | Руководитель проекта | В течение одного рабочего дня с момента утверждения зам. директора по производству. | Акт выполненных работ Счет-фактура Исполнительная документация | Исполнительная документация Счет-фактура Акт выполненных работ |  |  | A4.2.3.7 Утверждение акта выполненных работ и исполнительной документации
| A4.2.3.7 Утверждение акта выполненных работ и исполнительной документации
A4.2.3.7 | Утверждение акта выполненных работ и исполнительной документации | Заказчик | Не регламентируются. | Исполнительная документация | Исполнительная документация |  | Исполнительная документация и акт выполненных работ утверждены заказчиком | A4.2.3.8 Получение исполнительной документации и акта выполненных работ
Исполнительная документация и акт выполненных работ заказчиком не утверждены | A4.2.3.2 Анализ и утверждение исполнительной документации
A4.2.3.8 | Получение исполнительной документации и акта выполненных работ | Руководитель проекта | Не регламентируются. | Исполнительная документация | Исполнительная документация Акт выполненных работ |  |  | A4.2.4.1 Выполнение пуско-наладочных работ
| A4.3.1.1 Формирование сдаточной документации