ООО "ИнТехПроект"

A6.4 Закупка инструмента

Регламент процесса

УТВЕРЖДАЮ

__________________________________

(Должность)

______________ ___________________

(Подпись) (Ф.И.О.)

«____» ____________________ 200__г.

Содержание

1. Общие положения. 4

1.1. Цели процесса. 4

1.2. Результат процесса. 4

1.3. Владелец процесса. 4

1.4. Исполнители процесса. 4

1.5. Начало выполнения процесса. 4

1.6. Требования к срокам выполнения процесса. 4

1.7. Документация. 5

1.8. Входы процесса. 5

1.9. Выходы процесса. 5

1.10. Показатели процесса. 5

2. Диаграмма процесса. 6

3. Организация выполнения процесса. 9

Термины и сокращения

{Граница} | – | внешний источник входа, выхода, управления или механизма процесса.
{Туннель} | – | вход, выход, управление, механизм процесса, не отражающийся на диаграммах процессов других уровней.
Бизнес-процесс | – | последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс).
Владелец процесса | – | должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса.
Входы бизнес-процесса | – | ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса.
Выходы бизнес-процесса | – | объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами.
Исполнитель процесса | – | подразделение или должность сотрудника, ответственного за исполнение работы.
Подпроцесс | – | бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса.
Процедура | – | бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) действий (функций).

# 1. Общие положения

Настоящий документ является регламентом выполнения процесса «A6.4 Закупка инструмента» и разработан в целях:

- Формирования единых правил и требований к выполнению процесса.

- Установления ответственности за результат процесса.

- Унификации и стандартизации документооборота.

## 1.1. Цели процесса

Выполнение процесса «A6.4 Закупка инструмента» направлено на достижение следующих целей компании:

- Своевременная доставка ТМЦ и инструмента

## 1.2. Результат процесса

Основным результатом процесса является поступление требуемого количества и качества инструмента на склад в требуемые сроки.

## 1.3. Владелец процесса

Владельцем процесса является Начальник отдела снабжения.

## 1.4. Исполнители процесса

Исполнителем процесса является Отдел снабжения.

Исполнителями подпроцессов процесса «A6.4 Закупка инструмента» в отношении заданных предметов деятельности являются:

Код | Подпроцесс | Исполнитель
Субъект | Подразделение | Предмет деятельности
A6.4.1 | Формирование счета на оплату инструмента | Поставщик |  |
A6.4.2 | Получение счета на оплату от поставщика | Менеджер по снабжению | Отдел снабжения |
A6.4.3 | Утверждение счета | Руководитель проекта | Производственный отдел |
A6.4.4 | Оплата счета | Поставщик |  |
A6.4.5 | Доставка инструмента | Поставщик |  |
A6.4.6 | Получение инструмента и сопроводительной документации | Кладовщик | Склад |
A6.4.7 | Разгрузка инструмента |  |  |
A6.4.8 | Приходование инструмента | Кладовщик | Склад |

## 1.5. Начало выполнения процесса

Оформлен договор на поставку.

## 1.6. Требования к срокам выполнения процесса

Не регламентируются.

## 1.7. Документация

Выполнение процесса «A6.4 Закупка инструмента» регламентируется следующей плановой или нормативно-методической документацией:

- Договор на поставку

## 1.8. Входы процесса

№ | Вход | Объекты | Поставщик
Процесс | Подпроцесс (Действие)/Объект внешней среды | Исполнитель
1. | Инструмент от поставщиков | Инструмент | Процессы | Поставщики |

## 1.9. Выходы процесса

№ | Выход | Объекты | Потребитель
Процесс | Подпроцесс (Действие)/Объект внешней среды | Исполнитель
1. | Годный инструмент к хранению | Инструмент | A5 Воспроизводство инструмента | A5.4 Хранение инструмента | Менеджер по инструменту
2. | Информация о надежности поставщиков |  | A6 Закупки и снабжение | A6.2 Поиск и выбор поставщиков | Отдел снабжения
3. | Требования по поверке и калибровке инструмента | Требования по поверке и калибровке инструмента | A5 Воспроизводство инструмента | A5.3 Поверка и калибровка инструмента | Менеджер по инструменту

## 1.10. Показатели процесса

Для оценки результатов процесса используются следующие показатели:

№ | Показатель | Единица измерения | Целевое значение | Целевая дата
1. | Процент нарушений сроков доставки инструмента | Проценты | 3 | 01.01.2010
2. | Доля брака инструмента | Проценты | 6 | 01.01.2008

# 2. Диаграмма процесса

# 3. Организация выполнения процесса

Код | Подпроцесс/Условие | Исполнитель | Требования к срокам | Входы | Выходы | Следующий подпроцесс/условие
Условие перехода | Подпроцесс/Условие
A6.4.1 | Формирование счета на оплату инструмента | Поставщик |  | Договор на поставку |  |  | A6.4.2 Получение счета на оплату от поставщика
A6.4.2 | Получение счета на оплату от поставщика | Менеджер по снабжению | Не регламентируются. |  |  |  | A6.4.3 Утверждение счета
A6.4.3 | Утверждение счета | Руководитель проекта | Не более 2 рабочих дней. |  | Счет | Счет утвержден | A6.4.4 Оплата счета
Счет не утвержден | A6.4.1 Формирование счета на оплату инструмента
A6.4.4 | Оплата счета | Поставщик | В течение одного дня после утверждения. | Счет |  |  | A6.4.5 Доставка инструмента
A6.4.5 | Доставка инструмента | Поставщик | В зависимости от условий договора. | Инструмент | Инструмент |  | A6.4.6 Получение инструмента и сопроводительной документации
A6.4.6 | Получение инструмента и сопроводительной документации | Кладовщик | В зависимости от условий договора. | Инструмент | Требования по поверке и калибровке инструмента Инструмент |  | A5.3 Поверка и калибровка инструмента
| A6.4.7 Разгрузка инструмента
A6.4.7 | Разгрузка инструмента |  | В течение 3 часов. | Инструмент |  |  | A6.4.8 Приходование инструмента
A6.4.8 | Приходование инструмента | Кладовщик | В течение 24 часов после получения инструмента. |  | Инструмент |  | A5.4 Хранение инструмента